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26 de junio de 2020

del Presupuesto General para el año 2020 adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2020, por lo que se hace constar lo siguiente:

Primero.- Resumen por capítulos del Presupuesto de la Entidad Municipal, sus Organismos Autónomo y Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal.

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD.- Asciende en su presupuesto de ingresos a la cantidad de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA
Y CUATYRO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS 50.334.570,00 €, y en su presupuesto de gastos a CUARENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTAY
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTAY UN EUROS 47.263.431,00 ascendiendo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS.
Capítulo I.- Gastos de Personal: 26.307.545,00 €; Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 12.407.551,00 €; Capítulo III.- Gastos Financieros: 4.274.001,00
€; Capítulo IV.- Transferencias Corrientes: 2.749.085,00 €; Capítulo V.- Fondo de Contingencia: 450.000,00; Capítulo VI.- Inversiones Reales: 254.004,00 €; Capítulo VII.- Transferencias de Capital: 1.242,00 €; Capítulo VIII.- Activos Financieros:
300.000,00 €; Capítulo IX.- Pasivos Financieros: 520.003,00 €.
ESTADO DE INGRESOS.Capítulo I.- Impuestos Directos: 21.546.000,00 €; Capitulo II.- Impuestos Indirectos:
346.000,00 €; Capítulo III.- Tasas y otros Ingresos: 3.829.330,00 €; Capítulo IV.Transferencia Corrientes: 23.033.016,00 €; Capitulo V.- Ingresos Patrimoniales:
138.212,00 €.- Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones: 5,00 €; Capítulo VII.Transferencias de Capital: 5,00 €; Capítulo VIII.- Activos Financieros 2,00 €.- Capitulo IX.- Pasivos Financieros: 1.442.000,00 €.
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y
FORMACION.- Asciende a la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL EUROS
51.000,00 €.
ESTADO DE GASTOS.Capítulo I.- Gastos de Personal: 0,00 €; Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 47.137,00 €; Capítulo III.- Gastos Financieros: 1.300,00 €; Capítulo IV.- Transferencias Corrientes: 0,00 €; Capítulo V.- Fondo de Contingencia: 560,00;
Capítulo VI.- Inversiones Reales: 2.003,00 €;

ESTADO DE INGRESOS.Capítulo IV.- Transferencia Corrientes: 50.000,00 €; Capitulo V.- Ingresos Patrimoniales:
1.000,00 €.
ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA S.L.- Asciende a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS 799.941,50 €, en ingresos y QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS 549.245,55 €.
ESTADO DE GASTOS.
Capítulo I.- Gastos de Personal: 179.508,18 €; Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 262.887,63 €; Capítulo III.- Gastos Financieros: 106.849,74 €;

ESTADO DE INGRESOS.Capítulo III.- Tasas y otros Ingresos: 775.300,15 €; Capítulo IV.- Transferencia Corrientes: 24.641,35 €;

ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE LA
SOCIEDAD MUNICIPAL MATADERO LINENSE S.L.- Asciende a la cantidad de CIEN EUROS 100,00 €.
ESTADO DE GASTOS.
Capítulo I.- Gastos de Personal: 0,00 €; Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 100,00 €; Capítulo III.- Gastos Financieros: 0,00 €;

ESTADO DE INGRESOS.Capítulo III.- Tasas y otros Ingresos: 100,00 €; Capítulo IV.- Transferencia Corrientes:
0,00 €;

Segundo.- Plantilla del personal funcionario, laboral fijo y eventual de confianza de la propia Entidad y de sus Organismos Autónomos.
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO

Nº P.
1 2
7

26

111

147
Nº P.
1 1
2 1
1 4

Escala
SERVICIO: 132.- Seguridad y Orden Público
Adm. Esp.P
Adm. Esp.P
Adm. Esp.P
Adm. Esp.P
Adm. Esp.P

Escala
Adm. Esp.
Adm. Esp.
Adm. Esp.
Adm. Esp.
Adm. Esp.
Adm. Esp.

Página 5

B.O.P. DE CADIZ NUM. 120
Nº P.
2 1
1 4
1 1
1

10
2 2
3

38
Nº P.
1 1
3 1
2 1
1

10
1 1

22
Nº P.
1 1
1 3
Nº P.
1 2
4

12
2 2
5

28

Denominación
GR

Nv
Nº P.

Inspector
A2

24

2

Intendente
Subinspector Oficial
Policía SERVICIO: 151.- Urbanismo
A1
A2
C1
C1

28
24
19
18

Denominación
GR

Nv
Responsable Jurídico U.

A1

27

Jefe Sev.Tec.Urbanismo Arquitecto
Resp. Planeamiento
Responsable Disciplina U.
Asesor Jurídico
A1
A1
A1
A1
A1

28
24
27
27
25

1
1 1
5

Nº P.
1 1
1 1
1 1
6

Escala
Denominación
GR

Nv
Adm. Esp.

Ingeniero Técnico
A2

22

Adm. Esp.

Arquitecto Técnico
Adm. Esp.

Coordinador Delin.

Adm. Esp.

Delineante
Adm. Esp.

Adm. Gral.
Adm. Gral.
Adm. Gral.
Adm. Esp.
Adm. Esp.

Adm. Gral.

Coord.. Aperturas
Coord. Administr.
Administrativo
Inspección Urban.
Inspección Urban.
Aux. Advo.

SERVICIO: 1532.- Vías Públicas
Escala
Adm. Esp.
Adm. Esp.
Adm. Gral.
Adm. Gral.
Adm. Esp.
Adm. Esp.

Adm. Gral.
Adm. Gral.

Arquitecto Técnico Administrativo Aux. Advo.

Inspector Infraestr.

Adm. Esp.

Adm. Gral.
Adm. Esp.
Adm. Esp.

Adm. Gral.
Adm. Gral.
Adm. Gral.

Adm. Esp.
Adm. Gral.
Adm. Gral.

Adm. Esp.
Adm. Esp.

Adm. Gral.
Adm. Gral.
Adm. Gral.

16
15

A1
A2
A2
C1
C2
C2
C2
C2
E

28
22
22
17
15
16
13
13
9

Aux. Advo.

C2

15

Inspector M.Amb.

A1
C1

25
16

Denominación
GR

Nv
Asesor Jurídico
A1

24

Dtor. Salud Psicólogo
Trab. Social
Técnico Gestión Administrativo Aux. Advo.

A1
A1
A2
A2
C1
C2

29
24
20
20
17
15

Denominación
GR

Nv
Psicólogo
A1

24

Administrativo Aux. Advo.

SERVICIO: 311.- Acc. Relativas a la Salud
Adm. Esp.

C2

18

Nv
Responsable Fom.

Adm. Esp.

C2

17

GR

Biólogo
SERVICIO: 241.- Fomento del Empleo
Escala
C1

18

Denominación
SERVICIO: 232.- Promoción Social
Escala
C1

19

27

SERVICIO: 1721.- Prot. Medio Ambiente
Adm. Esp.

C1

18

A1

Operario/peón
Escala
C1

18

Ing. Sup. Infraestr.

Operario/peón
Adm. Esp.

C1

19

Nv
Oficial
Adm. Esp.

C1

GR

Ing. Técnico
Adm. Esp.

C1

22

Denominación
Jefe Serv. Técnico
Adm. Esp.

Escala
Topógrafo
A2

A1
C1
C2

25
17
15

Denominación
GR

Nv
Médico
A1

25

Respon. Sanidad Tec. Gest. Sanidad Administrativo Aux. Advo.

Limpiadora
A1
A2
C1
C2
E

27
29
17
15
9