Periódico Oficial de Puebla del día 13/11/2018 - Tercera Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Tercera Sección
Martes 13 de noviembre de 2018
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Tercera Sección
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción 13014. Adquisición de material para alumbrado público. Localidad Ixtepec, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esta relacionado con la acción señalada, registrada en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la contestación al Pliego de Cargos. Debió remitir:
Invitación cuando menos tres proveedores; Acta de apertura económica; Fallo del concurso; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones; Reporte fotográfico; Constancia de beneficiarios; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones y Falta documentación Comprobatoria y justificativa. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 55. Por $83,939.76 ochenta y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 76/100
Moneda Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: L. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.-----------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Invitación cuando menos tres proveedores ----------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ---------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en :-----------Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios --------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ---------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------Reporte fotográfico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de beneficiarios ----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la acción 13014. Adquisición de material para alumbrado público. Localidad Ixtepec, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esta relacionado con la acción señalada, registrada en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre de 2013, en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la contestación al Pliego de Cargos. Debió remitir:
Invitación cuando menos tres proveedores; Acta de apertura económica; Fallo del concurso; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones; Reporte fotográfico; Constancia de beneficiarios; Fianza de cumplimiento de las adquisiciones y Falta documentación Comprobatoria y justificativa. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 56. No Cuantificable. ----------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de Cargos: Nuevamente, se le observa:
Del Formato CP-2 Inventario de obras en proceso y terminadas: CÉDULA DE CONCILIACIÓN CP-2: Deberá revisar, justificar y corregir sus estados financieros, para registrar los importes correctos de los fondos faltantes y presentar la conciliación sin importes por diferencias observadas. -----------------------------------------------------------Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: ------------------------------------------------Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013.---------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017obras en proceso, en la cuenta 0008 construcciones, en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones así como en el capítulo 6000 obra pública. ------------------------------------------------------------------------------------------
