Periódico Oficial de Puebla del día 16/05/2016 - Tercera Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Tercera Sección
Lunes 16 de mayo de 2016
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Tercera Sección
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IRREGULARIDAD 1. No Cuantificable. ---------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -----------------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, debieron realizarse con fecha 31 de diciembre 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------Debió remitir copia certificada de los acuerdos de su Órgano de Gobierno efectuados durante el ejercicio del 01
de enero al 31 de diciembre 2013, de los que se advierta la aprobación por mayoría. ---------------------------------------La documentación que remitió como contestación a las observaciones formuladas, Debió ser copia certificada. --IRREGULARIDAD 2. Por $1264,688.21 un millón doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos 21/100 Moneda Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -----------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM. ---------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: -----------Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------Invitación a un mínimo de cinco personas ---------------------------------------------------------------------------------------Constancia de visita al lugar de los trabajos -------------------------------------------------------------------------------------Acta de junta de aclaraciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica --------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: ---------Estimaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe reportado a la Obra número 002/2013 Adoquinamiento en la Calle Guerrero entre Calle Aldama y Palma en la Localidad de Chietla, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a Diciembre 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de la revisión a la Contestación a Pliego de Cargos con base en el artículo 47 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, en el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos cinco o tres personas haya sido declarado desierto, la convocante podrá previa justificación ante la Contraloría, adjudicar directamente el contrato de que se trate. Por lo antes mencionado debió presentar la Justificación entregada ante la Contraloría. Además las fechas de las Estimaciones, Reporte de Control de Calidad y Hojas de Bitácora difieren entre ellas. ---------------------------------------------------------------------------------
