Periódico Oficial de Puebla del día 08/02/2016 - Segunda Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
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Segunda Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Lunes 8 de febrero de 2016
FONDO: Participaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. --------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subsubcuenta 300037003702 Viáticos Nacionales según póliza D040000004 del 16 de abril de 2012. No contestó a la observación por lo que debió remitir los oficios de comisión por los que se originaron los gastos. Observación considerada en el Acta Final de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece derivada de la Orden de Auditoría ASP/01647-13/DFM de fecha quince de marzo de dos mil trece. ---------------------IRREGULARIDAD 6. Por $410,000.00 cuatrocientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional. ------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM. ---------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: -----------------------------------------------------------------------------------------Deudores Diversos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la Subsubcuenta 000600020001 Deudores Diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre 2012, del Sistema Contable Gubernamental II. No contestó a la observación por lo que debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigedad, concepto e importe debidamente firmados, pólizas de registro y documentación comprobatoria que soportara el saldo. Observación considerada en el Acta Final de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece derivada de la Orden de Auditoría ASP/01647-13/DFM de fecha quince de marzo de dos mil trece. ----IRREGULARIDAD 7. Por $22,176.93 veintidós mil ciento setenta y seis pesos 93/100 Moneda Nacional. -----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. ------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: -----------------------------------------------------------------------------------------Anticipos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la Subcuenta 00060003 Anticipos según balanza de comprobación al mes de diciembre 2012, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de documentación que comprobara el gasto correspondiente al periodo observado, conteniendo concepto e importe.
Observación considerada en el Acta Final de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece derivada de la Orden de Auditoría ASP/01647-13/DFM de fecha quince de marzo de dos mil trece. ---------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $45,000.00 cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos OTROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. ---EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe que registra la subsubcuenta 400041004152 Subsidios al DIF
según póliza D050000010 del 15 de mayo de 2012. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa del egreso que faltara por comprobar y que debió tener los requisitos fiscales que marcan los artículos 29 y 29A
del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, invariablemente debieron ser facturas que comprobaran los importes que recibieron por la contratación del grupo musical y por la elaboración de los alimentos. Observación considerada en el Acta Final de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece derivada de la Orden de Auditoría ASP/01647-13/DFM de fecha quince de marzo de dos mil trece. --------------IRREGULARIDAD 9. Por $49,267.19 cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y siete pesos 19/100
Moneda Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos OTROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. -------------------------------------------------------------------------------
