Periódico Oficial de Puebla del día 08/02/2016 - Segunda Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
Lunes 8 de febrero de 2016
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Segunda Sección
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FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. -------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de:-----------------------------------------------------------------------------------------Caja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo final en caja, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2012. Debió remitir el arqueo de caja y resguardo debidamente requisitados comprobando el saldo final que registró en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2012, firmado por la persona responsable de su manejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $29,500.00 veintinueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional. --------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -----------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. --------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en la subsubcuenta 500052005204 Eq. y Aparatos de Com. y Telecom. según póliza de registro D120000020, por adquisición de torre arriostada. Debió remitir copia de las cotizaciones que se hicieron para la adquisición de este equipo anexando informe detallado que demostrara la necesidad y utilización para su adquisición y copia del Acuerdo de Cabildo en la que se autorizara el gasto. En caso de no existir la documentación debió reintegrar el importe remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, ficha de depósito bancaria y póliza de registro, así como remitir evidencia del cumplimiento del proceso que estipulara la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal y la póliza de registro en el Activo Fijo; los inventarios de bienes muebles debieron coincidir con las cuentas de activo fijo. Observación considerada en el Acta Final de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece derivada de la Orden de Auditoría ASP/01647-13/DFM de fecha quince de marzo de dos mil trece. ---------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $50,692.00 cincuenta mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional. ----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subsubcuenta 300038003801 Gastos de Ceremonial según póliza D020000005 del 21 de febrero de 2012 del cual no se remitió soporte documental. No contestó a la observación por lo que debió remitir evidencia del cumplimiento del proceso que estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, Estatal y Municipal. Observación considerada en el Acta Final de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece derivada de la Orden de Auditoría ASP/01647-13/DFM de fecha quince de marzo de dos mil trece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $116,080.00 ciento dieciséis mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional. -----------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ---EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la Subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social según póliza D90000003 del 3 de septiembre de 2012. No contestó a la observación. Debió remitir evidencia del cumplimiento del proceso que estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, Estatal y Municipal. Observación considerada en el Acta Final de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece derivada de la Orden de Auditoría ASP/01647-13/DFM de fecha quince de marzo de dos mil trece. --------------------IRREGULARIDAD 5. Por $4,878.48 cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional. --AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -----------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
