Periódico Oficial de Puebla del día 01/11/2016 - Primera Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Primera Sección
Martes 1 de noviembre de 2016
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Primera Sección
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IRREGULARIDAD 1. Por $111,200.53 ciento once mil doscientos pesos 53/100 Moneda Nacional. -----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM. ------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en:----------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de administración --------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------Oficio de asignación de recursos ----------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados --------------------------------------Programa de ejecución de obra ------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------Adjudicación directa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado --------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento --------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------Estimaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de:--------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2012, de la obra número 40028 denominada, AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
GUADALUPE, en la Localidad de GUADALUPE, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de junio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2012. Anexo C. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la Auditoría número ASP/0209713/DFM de fecha 25 de marzo 2013 y de la contestación a la misma de fecha 12 de abril 2013, se observa la falta de expediente técnico, deberá remitir la documentación solicitada. Anexo D. Con respecto al proceso de adjudicación debió remitir copia de las identificaciones Oficiales de las personas que intervienen en las actas de dichos procesos, así como de las personas que reciben las invitaciones esto como sustento a dichos documentos. ------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $50,146.80 cincuenta mil ciento cuarenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional. --AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM. ------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en:----------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera -Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------Oficio de asignación de recursos ----------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ----------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------Reporte fotográfico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
