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Primera Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Viernes 29 de julio de 2016

OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCION-------------------------------------------------Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes, debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. --------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $1174,289.65 un millón ciento setenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos 65/100 Moneda Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Estatales ESTATALES. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios---------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento de las adquisiciones, arrendamiento o servicios contratados ---------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------Reporte fotográfico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 1118 Manutención del CERESO 2014 del fondo Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de enero al 14 de febrero de 2014, específicamente en el mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. La documentación comprobatoria remitida rebasa el monto observado por lo que no solventa. -------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por -$284,467.18 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0017 Obras en proceso al 14 de febrero de 2014 contra el saldo que presenta la cuenta 0017 Obras en proceso del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 del Fondo FISM. ----------------------------------Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 14 de febrero de 2014. ------------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 obras en proceso, en la cuenta 0008 construcciones, en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones así como en el capítulo 6000 obra pública. -----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. --------------------------------------------------------Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras construcción lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra construcciones. En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ----