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Primera Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Miércoles 10 de mayo de 2017

AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------No presenta las Nóminas de sueldo -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al cargo que presenta la cuenta 1000 Servicios Personales, según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014. Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa por el importe requerido, asimismo debió remitir papel de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de acuerdo a su organigrama, siendo en forma equitativa y adecuada, de acuerdo a sus funciones demostrando que ningún funcionario público obtiene una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico y los cuales debieron estar autorizados en sesión de cabildo. Remitir documentación comprobatoria soporte y papel de trabajo de cálculo de retenciones y entero. Asimismo debió justificar que el presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro. También debió acreditar con documentación comprobatoria que dentro del gasto municipal se consideraron los sueldos de los servidores públicos que en su registro contable se denominó Pagos por Prestaciones con cuenta 10001500. Del mismo modo debió remitir documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores públicos. Remitir copia certificada del pago de nómina correspondiente al mes de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $232,599.83 doscientos treinta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos 83/100
Moneda Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original ----------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. --------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 200026002601 Combustibles, según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado del análisis a la contestación al pliego de cargos, debió remitir copia certificada de bitácoras de gasolina con el origen-destino que justifiquen el consumo del combustible con el visto bueno y revisión del Contralor Municipal, demostrar que el equipo de transporte este inventariado en la partida Equipo de Transporte, en caso de estar en comodato adjuntar los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos y comprobantes con requisitos fiscales; asimismo debió demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.
Comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. -IRREGULARIDAD 6. Por $54,656.88 cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 88/100
Moneda Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original ----------------------------------------------------------------------------------------------Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------------------------------------------------------Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. ---------------------------------------------------------------------------