Periódico Oficial de Puebla del día 10/05/2017 - Primera Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Primera Sección
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Primera Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Miércoles 10 de mayo de 2017
IRREGULARIDAD 25. No Cuantificable. ----------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Derivado del Acta Final de Visita Domiciliaria de fecha 29 de mayo de 2015 con Orden de Auditoria No.ASP/02942-15/DFM de fecha 22 de mayo de 2015. Falto Reporte Trimestral al PASH, así como los oficios que avalan los periodos de visita a las obras por el Auditor Externo. -----------------------------------------------Por $11,429.54, corresponde a la diferencia entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000
Inversión Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo de PARTICIPACIONES. ---------------------------------------Por $2, 374,451.00, corresponde a la diferencia entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000
Inversión Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo de FISM-DF. -----------------------------------------------------Por $1, 274,163.14, corresponde a la diferencia entre la Relación de Obras y Acciones contra la cuenta 6000
Inversión Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo de FORTAMUN-DF. --------------------------------------------Por $2,259,235.17, corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, contra el saldo que presenta la cuenta 0008 Construcciones del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del fondo de FISM-DF. -------------------------------------------------------------------------------------Por $773,252.55, corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, contra el saldo que presenta la cuenta 0008 Construcciones del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del fondo de PROGRAMA MIGRANTES. --------------------------------------------------------------Por $173,727.45, corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, contra el saldo que presenta la cuenta 0008 Construcciones del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 del fondo de PET. --------------------------------------------------------------------------------------------Debió de corregir el formato R-1 Relación de Obras y Acciónes, en la columna del NOMBRE DE LA OBRA
proporcionar el nombre correcto conforme a lo registrado en el registro en el Sistema Contable sin abreviaturas ;
columna de LOCALIDAD proporcionar la localidad conforme al Sistema Contable; en la columna DIRECCIÓN
DE LA OBRA proporcionar la dirección correcta entre que calle se encuentran las obras; columna de METAS
proporcionar los conceptos de obras cantidad y unidad de medida; columna NÚMERO DE BENEFICIARIOS
proporcionar solo el número de beneficiarios; en la columna de obra TERMINADA O EN PROCESO proporcionar las obras si están terminadas o en proceso. Además de registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable con especial atención en el registro de los conceptos de obras; fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos. Falto la acción número 00001 Mantenimiento de Alumbrado Público por un importe de $11,429.54
del Fondo de Participaciones. Verificando los importes por fondo y el total del capítulo 6000. -------------------------Debió de corregir el formato CP-2 Inventario de obras en proceso y terminadas. En la columna del NOMBRE
DE LA OBRA proporcionar el nombre correcto de la obra sin falta de ortografía conforme al Sistema Contable;
columna MODALIDAD DE EJECUCIÓN proporcionar si es por CONTRATO número de contratos conforme al Sistema Contable solo construcciones. Además de verificar números de obras e importes por fondo y el total de capítulo 0008. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De las observaciones por fondo de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 debió: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas CP-2 corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------
