Periódico Oficial del Estado de México del día 19/10/2018 (Sección Tercera)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Tercera)
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19 de octubre de 2018
Para la ejecución de dichas auditorías, el Programa de mérito contiene la matriz de evaluación de riesgo inherente, la matriz de evaluación de riesgo residual, el estudio de riesgos de auditoría, el análisis del estado de posición financiera, el inventario de riesgos de la operación institucional, así como la planeación específica de cada una de las auditorías, en la que se precisa, entre otros aspectos, el área sujeta a control y evaluación, nombre de la auditoría, número, tipo, subprograma, proyecto específico, capítulo y partida del gasto, monto programado, justificación, objetivo, programación de la auditoria y personal que la realizará.
Derivado de lo anterior, este Consejo General considera que la propuesta de Programa Anual de Auditoría Interna, resulta adecuada para alcanzar los objetivos de control interno y fiscalización de los recursos del IEEM, a ejercer durante el año 2019, por lo cual resulta procedente su aprobación, a efecto de que la Contraloría General en ejercicio de su autonomía de gestión e independencia técnica, lo ejecute en su momento.
Por lo fundado y motivado, se:
ACUERDA
PRIMERO.-
Se aprueba el Programa Anual de Auditoría Interna, correspondiente al ejercicio 2019, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo.
SEGUNDO.-
Hágase del conocimiento a la Contraloría General, la aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna, correspondiente al ejercicio 2019, para que, en el desempeño de su autonomía de gestión e independencia técnica, proceda a su ejecución e informe en su momento de sus resultados, a este Consejo General.
TRANSITORIOS
PRIMERO. -
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General.
SEGUNDO. -
Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, Gaceta del Gobierno, así como en la página electrónica del IEEM.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Dra. María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Décima Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el doce de octubre de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X, 196, fracción XXX, del CEEM y 7, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General.
TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
RÚBRICA.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
RÚBRICA.
