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Periódico Oficial
Página 3

Victoria, Tam., jueves 04 de mayo de 2017

1. Los Ingresos Municipales correspondientes a los IMPUESTOS sufren un incremento de $2,715,299.49.
2. Las CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, Y CONTRIBUCIONES DE MEJORA no presentaron movimiento alguno.
3. Los DERECHOS sufren un incremento de $5,000,000.00, los PRODUCTOS sufren un incremento de $2,500,000.00, los APROVECHAMIENTOS sufren un incremento de $8,000,000.00.
4.

Las PARTICIPACIONES Y APORTACIONES sufren un incremento por $241,986,275.28, las TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS no sufren ningún movimiento, los INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS no sufren ningún movimiento, los INGRESOS DERIVADOS
DE FINACIAMIENTOS no sufren ningún movimiento.

En reconocimiento de las anteriores circunstancias, esta Secretaría de Tesorería y Finanzas Municipal elaboró el análisis correspondiente a las diversas líneas de acción en materia de administración pública que competen a las diversas áreas administrativas.
En ese contexto de participación, la Secretaría de Tesorería y Finanzas ha elaborado la integración del proyecto de la Última Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, por lo cual le informo que el proyecto de Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 refleja una AMPLIACIÓN
LÍQUIDA por un importe de $257,486,275.28 Doscientos Cincuenta y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 28/100 M.N, donde ya fue incluido con anterioridad el remanente financiero del recurso FORTAMUN 2015 por un importe de $2,715,299.49 Dos Millones Setecientos Quince Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 49/100 M.N. autorizado en la Segunda Sesión de Cabildo Ordinaria para quedar con un Presupuesto Egresos del orden de $3,200,920,371.23 Tres Mil Doscientos Millones Novecientos Veinte Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 23/100 M.N y que se integran de la siguiente manera:
COG

DESCRIPCIÓN

PPP 2016

TRANSFERENCIAS
+ -

MODIFICADO

1

SERVICIOS PERSONALES

494,595,423.14

69,537,042.86

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

237,642,950.00

36,251,594.78

273,894,544.78

3

SERVICIOS GENERALES

731,741,572.91

86,258,157.36

817,999,730.27

4

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

301,342,800.84

0.00

301,342,800.84

5

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

6

INVERSIÓN PÚBLICA

8

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9

DEUDA PÚBLICA
TOTAL

564,132,466.00

10,978,422.59

4,133,327.18

15,111,749.77

942,162,676.41

56,926,629.10

999,089,305.51

50,810,057.05

4,379,524.00

55,189,581.05

174,160,193.00

0.00

174,160,193.00

2,943,434,095.95

257,486,275.28

3,200,920,371.23

De acuerdo a la estructura presupuestal que señala la Auditoría Superior del Estado para efectos de la rendición de la Cuenta Pública, se propone conforme a los siguientes anexos que forman parte integrante de este documento:
1. 1 SERVICIOS PERSONALES.- En este apartado se proponen modificaciones presupuestales a las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter transitorio, les sea asignado un importe de $564,132,466.00 Quinientos Sesenta y Cuatro Millones Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N Anexo 1
2. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS.- En este apartado se proponen modificaciones presupuestales a las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumo y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas, les sea asignado un importe de $273,894,544.78 Doscientos Setenta y Tres Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 78/100 M.N. Anexo 2
3. 3 SERVICIOS GENERALES.- En este capítulo de gasto se proponen modificaciones presupuestales para las erogaciones por concepto de todo tipo de servicios que se contraen con particulares o instituciones del propio sector público, así como los servicios oficiales requeridos por el desempeño de actividades vinculadas con la función pública; les sea asignado un importe de $817,999,730.27 Ochocientos Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos 27/100 M.N. Anexo 3
4. 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.- En este apartado no se proponen modificaciones presupuestales para las erogaciones por concepto de las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades entre otros. Anexo 4