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E 00101

E 00101

CLAVE

NOMBRE

Servicios personales Materiales y Suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Bienes muebles, inmuebles e intangibles
TOTAL

$ 1,174,137.22
$ 35,016.00
$ 182,314.73

1,150,192.97
24,477.00
131,128.54

1,314,961.35

1,312,434.87

EJERCIDO

$

TOTAL

10,000.00

$ 1,401,467.95

$

$

500.00

$ 1,401,467.95

$

$ 1,400,967.95

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MES: enero
1,314,961.35

9,162.84

-

-

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

EJERCIDO

2,526.48

$

$

$

$
$ $

MES: enero
$ 1,531,050.00

1,526,529.00

$

$
15,000.00
$ 50.00
$ $ 1,516,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$
10,500.00
$ 29.00
$ $ 1,516,000.00

Protección y defensa de los Derechos $
Humanos Cultura de la paz y respeto de los $
derechos humanos
NOMBRE

PROGRAMA

A

5000

4000

1000
2000
3000

CLAVE

CUENTA

TOTAL

Constancias Fotocopias Protocolo Estambul Transferencias estatales
REAL

$
3,400.00
$ 27.00
$ $ 1,516,000.00

REAL

$ 1,519,427.00

EJERCIDO

-

EJERCIDO

$ 1,163,078.10

-

$ 1,163,078.10
$

50,000.00

-

$ 1,384,965.16

21,500.00

$ 1,363,465.16

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$ 1,563,200.00

$ 1,516,000.00

47,200.00
-

$

$
$ $
$

1,545,050.00

17,000.00
50.00
12,000.00
1,516,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

12,890.00

-

$ 1,227,031.00

$

$

$ 1,110,169.00
$ 20,590.00
$ 83,382.00

EJERCIDO

$

$

$

$
$ $

$ 1,227,031.00

$

$ 1,227,031.00

EJERCIDO

$

$

$

1,474,955.27

20,500.00

1,454,455.27

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MES: marzo
1,474,955.27

80,000.00

500.00

1,161,779.54
31,361.00
201,314.73

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MES: marzo
EGRESOS POR PROGRAMAS

$ 1,384,965.16

$

$

$ 1,079,779.28
$ 58,644.00
$ 196,541.88

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MES: febrero
$ 1,163,078.10

$

-

$
$

REAL

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

$ 1,550,050.00

MES: febrero
$ 1,030,737.10
$ 23,040.00
$ 109,301.00
$

34,000.00
50.00

$ 1,516,000.00

$
$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MES: marzo
$

$

$

$

$

$

$
$ $

$

$
$ $
$ $

$
$ $
$

4,626,150.00

66,000.00
150.00
12,000.00
4,548,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$

$

$
$ $

4,261,388.39

140,000.00

500.00

3,415,696.05
125,021.00
580,171.34

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

3,705,070.45

2,526.48

3,702,543.97

EJERCIDO

$

$

$

4,261,388.39

42,500.00

4,218,888.39

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO TRIMESTRAL

3,705,070.45

22,052.84

-

3,291,099.07
68,107.00
323,811.54

EJERCIDO

ACUMULADO TRIMESTRAL

4,609,156.00

61,100.00
56.00
4,548,000.00

REAL

ACUMULADO TRIMESTRAL

87%

6%

88%

EFICIENCIA

%

87%

16%

0%

96%
54%
56%

EFICIENCIA

%

99.63%

93%
37%
0%
100%

EFICIENCIA
TRIMESTRAL

%

4,609,156.00

61,100.00
56.00
4,548,000.00

$

18,387,000.00

$
145,000.00
$ 1,000.00
$ 48,000.00
$ 18,193,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

3,705,070.45

22,052.84

-

3,291,099.07
68,107.00
323,811.54

$

$

$

$
$ $

18,387,000.08

180,000.00

16,000.00

15,649,484.38
462,345.00
2,079,170.70

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$

$

$

3,705,070.45

2,526.48

3,702,543.97

EJERCIDO

$

$

$

18,387,000.08

443,000.00

17,944,000.08

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO DEL EJERCICIO

$

$

$

$
$ $

EJERCIDO

ACUMULADO DEL EJERCICIO

$

$
$ $
$

REAL

ACUMULADO DEL EJERCICIO

20%

1%

21%

EFICIENCIA
DEL EJERCICIO

%

20%

12%

0%

21%
15%
16%

EFICIENCIA

%

25%

42%
6%
0%
25%

EFICIENCIA DEL
EJERCICIO

%

LT

4149-1
4149-2
4149-3
4221-1

U

NOMBRE

MES: febrero
IAGF-.1/CAD

PERIÓDICO OFICIAL

S

CLAVE

N

O

MES: enero
C

CUENTA

INGRESOS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Cuarta Sección
A

R

A

86
Comisión Estatal de Derechos Humanos enero - marzo 2018

Anexo 11

P

Clave:
Ente Fiscalizado:
Período:

O
IV
H C
R

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.

A

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Pág. 4
Noviembre 4 de 2019