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Paraná, jueves 1 de agosto de 2013
vo Graglia, DNI Nº 11.739.022 y el señor Ramírez, Damián Francisco, DNI Nº 29.121.067;
y Avero, María Nancy, DNI Nº 27.466.983, por el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2010, los que agregados forman parte del presente texto legal.
Autorizando a la Dirección de Administración de la Unidad Ejecutora Provincial a realizar el pago establecido en la cláusula tercera de los contratos que se aprueban por el presente, contra presentación de factura de conformidad a las normas impositivas y tributarias vigentes.
La presente gestión encuadra en lo dispuesto en el capítulo 1, Sección I, punto B, de la Resolución Ministerial Nº 1.120/02.
RESOLUCIÓN Nº 022 UEP
Paraná, 1 de febrero de 2010
Aprobando el contrato de obra, celebrado entre el señor Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, doctor Mario Gustavo Graglia, DNI Nº 11.739.022, y la ingeniera Nadia Romina Reyes, DNI Nº 29.447.604, por el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2010, los que agregados forman parte del presente texto legal.
Autorizando a la Dirección de Administración de la Unidad Ejecutora Provincial a realizar el pago establecido en la cláusula tercera del Contrato que se aprueba por el presente, contra presentación de factura, de conformidad a las normas impositivas y tributarias vigentes.
La presente gestión encuadra legalmente en lo dispuesto en el capítulo 1, Sección I, punto B de la Resolución Ministerial Nº 1.120/02.
RESOLUCIÓN Nº 023 UEP
Paraná, 1 de febrero de 2010
Aprobando los contratos de obra, celebrados entre el señor Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, doctor Mario Gustavo Graglia, DNI Nº 11.739.022 y las siguientes consultoras: señorita María del Huerto Borrás, DNI Nº 25.307.962, y la señorita María Emma Clementi, DNI Nº 32.833.125 por el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2010, los que agregados forman parte del presente texto legal.
Autorizando a la Dirección de Administración de la Unidad Ejecutora Provincial a realizar el pago establecido en la cláusula tercera de los contratos que se aprueban por el presente, contra presentación de factura, de conformidad a las normas impositivas y tributarias vigentes.
La presente gestión encuadra legalmente en los dispuesto en el capítulo 1, Sección I, punto B de la Resolución Ministerial Nº 1.120/02.
RESOLUCIÓN Nº 024 UEP
AUTORIZACIÓN
Paraná, 2 de febrero de 2010
VISTO:
Las actuaciones por las cuales se tramita la devolución de los fondos de reparo del certificado de obra redeterminado de la obra: Construcción Escuelas Flotantes Nº 70 Crucero General Belgrano de Paraje Sepultura, Departamento Gualeguay, y Nº 37 General José de San Martín de Sección Islas, Departamento Victoria, adjudicada a la empresa Antolín Fernández S.A. por Resolución UEP Nº 278/07; y CONSIDERANDO:
Que el certificado de obra redeterminado conforma un monto total certificado de $
102.322,84 pesos ciento dos mil trescientos veintidós con 84/100;
Que del monto total del certificado de obra redeterminado se ha retenido un 5 % en concepto de fondos de reparo, lo que equivale a un monto total de $ 5.116,14 pesos cinco mil ciento dieciséis con 14/100;
Que se han confeccionado las actas de recepción final de obra de ambos establecimientos, con fecha 5 de diciembre de 2009 y 10 de diciembre de 2009, respectivamente;
Que es necesario autorizar a la Dirección de
BOLETIN OFICIAL
Administración para que proceda al pago de los fondos de reparo mencionados anteriormente, imputándose dicha erogación en las partidas presupuestarias destinadas a tal fin;
Que es facultad del suscripto proceder en consecuencia;
Por ello;
El Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial R E S U E L V E :
Art. 1º Autorizar a la Dirección de Administración a hacer efectivo el pago correspondiente a la devolución de los fondos de reparo del certificado de obra redeterminado de la obra: Construcción Escuelas Flotantes Nº 70
Crucero General Belgrano de Paraje Sepultura, Departamento Gualeguay, y Nº 37 General José de San Martín de Sección Islas, Departamento Victoria, que ejecuta por contrato la empresa Antolín Fernández S.A. por la suma de $ 5.116,14 pesos cinco mil ciento dieciséis con 14/100.
Art. 2º Imputar el gasto emergente del presupuesto vigente, conforme se detalla a continuación: Dirección de Administración 962
- Carácter 1 - Jurisdicción 00 - Subjurisdicción 01 - Entidad 000 - Programa 90 - Subprograma 00 - Proyecto 00 - Actividad 09 - Obra 00 Finalidad 3 - Función 44 - Fuente de Financiamiento 14 - Subfuente 0585 - Inciso 7 - Partida Principal 6 - Partida Parcial 2 - Subparcial 8240
- Departamento 99 - Ubicación Geográfica 99, presupuesto vigente 2010. Monto total - $
5.116,04.
Art. 3º Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.
Mario G. Graglia
RESOLUCIÓN Nº 025 UEP
AUTORIZACIÓN
Paraná, 2 de febrero de 2010
VISTO:
Las actuaciones por las cuales se tramita la sustitución de los fondos de reparo del certificado de obra Nº 10 de la obra: Construcción EPNM Nº 72 Pancho Ramírez de Sauce de Luna, Departamento Federal, adjudicada a la empresa Del Litoral S.A. por Resolución Nº 410
UEP del 26 de septiembre de 2008; y CONSIDERANDO:
Que el Certificado de Obra Nº 10 por los trabajos ejecutados conforma un monto total certificado de $ 83.923,11 pesos ochenta y tres mil novecientos veintitrés con 11/100;
Que del monto total del certificado Nº 10 se ha retenido un 5 % en concepto de fondos de reparo, lo que equivale a un monto total de $
4.095,45 pesos cuatro mil noventa y cinco con 45/100;
Que la empresa presenta póliza de caución del Instituto Autárquico Provincial del Seguro Nº 75.623 a los efectos de sustituir los fondos d e r e p a r o r e t e n id o s p o r e l im p o rt e d e $
4.095,45 pesos cuatro mil noventa y cinco con 45/100;
Que es necesario autorizar a la Dirección de Administración para que proceda al pago de los fondos de reparo mencionados anteriormente, imputándose dicha erogación en las partidas presupuestarias destinadas a tal fin;
Que es facultad del suscripto proceder en consecuencia;
Por ello;
El Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial R E S U E L V E :
Art. 1º Autorizar a la Dirección de Administración a hacer efectivo el pago correspondiente a la sustitución de los fondos de reparo del certificado de obra Nº 10 de la obra: Construcción EPNM Nº 72 Pancho Ramírez de Sauce de Luna, Departamento Federal, que ejecuta por contrato la Empresa Del Litoral S.A. por la suma de $ 4.095,45 pesos cuatro mil noventa y cinco con 45/100.
Art. 2º Imputar el gasto emergente del presupuesto vigente, conforme se detalla a
9 continuación: Dirección de Administración 962
- Carácter 1 - Jurisdicción 10 - Subjurisdicción 01 - Entidad 000 - Programa 90 - Subprograma 00 - Proyecto 00 - Actividad 09 - Obra 00 Finalidad 3 - Función 44 - Fuente de Financiamiento 14 - Subfuente 0585 - Inciso 7 - Partida Principal 6 - Partida Parcial 2 - Subparcial 8240
- Departamento 99 - Ubicación Geográfica 99, del presupuesto vigente 2010. Monto total: $
4.095,45.
Art. 3º Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.
Mario G. Graglia
RESOLUCIÓN Nº 026 UEP
ESTABLECIENDO PROCEDIMIENTO
Paraná, 4 de febrero de 2010
VISTO:
El Modelo de Gerenciamiento y el Manual de Rendición del Fondo Rotatorio para Gastos Operativos del Programa de Mejoramiento de Barrios PROMEBA II, Contrato de Préstamo 1.842/OC-AR; y CONSIDERANDO:
Que el Modelo de Gerenciamiento del PROMEBA II es el instrumento para proveer el acompañamiento social, ambiental, urbano, legal y la inspección de obra al proyecto, ejecutado por equipos de campo que operan en los barrios por un período que incluye la pre-obra, la etapa de ejecución de las obras y la postobra;
Que la implementación del modelo de gerenciamiento contempla la contratación del equipo de campo multidisciplinario y la financiación de equipamientos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades;
Que dentro de las fuentes de financiación destinadas al funcionamiento del equipo de campo se encuentran contemplados los gastos operativos y equipamientos para las actividades del mismo;
Que los gastos operativos constituyen el rubro de financiación que cubre los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades del equipo de campo, incluyendo gastos de movilidad, de alquileres, de insumos, de divulgación y de asistencia técnica particular;
Que el rubro Equipamientos se encuentran comprendidos los equipos de herramientas para apoyar diversas actividades del Modelo de Gerenciamiento, y en caso de que no se encuentren incluidos en el pliego de la licitación como ítem financiable, si la demanda de ellos surgiera durante la ejecución del proyecto, el equipamiento podrá ser financiado vía adquisiciones;
Que en fecha 27 de mayo de 2008 a través de la Nota Nº 554/08 la Unidad Coordinadora Nacional del PROMEBA informó a la UEP de la implementación de una nueva modalidad de aplicación de los gastos operativos, remitiendo copia del Manual de Rendición del Fondo Rotatorio para Gastos Operativos en el que, la UCN de dicho programa, establece los requisitos a cumplir para rendir cuentas de gastos realizados y solicitar la reposición del fondo rotatorio, que se constituirá a favor de la Unidad Ejecutora Provincial, cuyo monto puede alcanzar como máximo hasta un 15% del monto total que resulte de los honorarios de cada equipo de campo completo, de cada proyecto u obra;
Que, conforme surge del convenio marco de adhesión al PROMEBA, del contrato de préstamo BID 1.842/OC-AR, celebrado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Nación Argentina, y del Reglamento Operativo del Programa, los gastos operativos serán financiados por la Unidad Coordinadora Nacional del PROMEBA con fondos afectados a tales fines, y serán depositados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente abierta por la Provincia en el Banco Nación para la operatividad del programa;
Que de acuerdo a la nueva modalidad, la rendición del fondo rotatorio a la U.C.N. del