Boletín Oficial de la Provincia de Chubut del 3/3/2020
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Chubut
Martes 3 de Marzo de 2020
BOLETIN OFICIAL
Concurso de Precios N 04/2018-SOM, contratada con la Empresa INTERMIX S.R.L..Artículo 2.- FIJASE como Nuevo Monto de Contrato Redeterminado al 31 de Diciembre de 2.018, la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA
Y SIETE CENTAVOS $ 3.604.854,67 correspondiente al monto de la obra contratada y obtenido mediante el procedimiento previsto en el ANEXO I del Decreto N
458/14 y con la aplicación de la Tabla 1 Obra: Mantenimiento Vial Trama Urbana aprobada por Resolución N
00366/17- MIPySP ANEXO I.Artículo 3.- AUTORIZASE a la Subsecretaría de Obras Municipales y por el departamento habilitado a emitir el correspondiente instrumento administrativo que habilite el pago de los Certificados de Complemento del Anticipo financiero y de los Certificados de Redeterminación de Precios suplementarios de los Certificados de Obra emitidos y hasta la conclusión del contrato y todos aquellos que por aplicación de lo establecido en el Decreto N 458/14 deban emitirse.-
Res. N 09
20-01-20
Artículo 1.- RECTIFICASE el Artículo 2 de la Resolución N 00336/18-MIPySP el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2: RESTITUYASE a pedido de la Empresa la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS $
17.685,54 que fuera retenido en concepto de Fondo de Reparo de la Orden de Compra N 51/15.-
Res. N 11
21-01-20
Artículo 1.- APRUEBASE el gasto, en el ejercicio 2020, por los trabajos realizados en la Obra: REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION EN ESCUELAS N 52 Y 413 DE COMODORO
RIVADAVIA, a la firma ADORATI, Jorge CUIT N 2008009890-2, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA $ 151.960,00.Artículo 2.- ABONESE a la firma ADORATI, Jorge CUIT N 20-08009890-2, la factura N 00003-00000190
por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA $ 151.960,00, correspondiente al CIEN POR CIENTO 100% de los trabajos ejecutados.Artículo 3.- El gasto que demande la presente erogación será imputado al SAF 88- Programa 20- Actividad 03- Inciso 3- P. Principal 3- P. Parcial 1- P. Sub Parcial 01- Fuente de Financiamiento 4.04- Ejercicio 2020.-
Res. N 12
21-01-20
Artículo 1.- APRUEBASE el gasto, en el ejercicio 2020, de la Obra: REPARACION CUBIERTA DE TECHO
ESCUELA N 21 DE TRELEW, a la firma E.P.P CO.VIAL.
S.A. - CUIT N 30-71129756-8, por la suma de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS $
567.394,50, correspondiente a la totalidad de los trabajos ejecutados.Artículo 2.- ABONESE la Factura N 0002 00000064 a la empresa E.P.P. CO.VIAL S.A.- CUIT N
30-71129756-8, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
PAGINA 3
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
OCHENTA CENTAVOS $ 226.957,80 correspondiente al CUARENTA POR CIENTO 40 % de los bajos.Artículo 3.- El gasto que demande la presente erogación será imputado al SAF 88- Programa 20- Actividad 02- Inciso 3- P. Principal 3- P. Parcial 1- P. Sub Parcial 01- Fuente de Financiamiento 4.04- Ejercicio 2020.-
Res. N 13
21-01-20
Artículo 1.- ÁPRUEBASE el gasto, en el ejercicio 2020, por los trabajos realizados en la Obra: REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION
EN ESCUELA N 743 DE COMODORO RIVADAVIA, a la firma ADORATI, Jorge - CUIT N 20-08009890-2, por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA $ 524.160,00, correspondiente a la totalidad de los trabajos ejecutados.Artículo 2.- ABONESE a la firma ADORATI, Jorge CUIT N 20-08009890-2, la Factura N 00003-00000198
por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
CIENTO SESENTA $ 524.160,00, correspondiente al CIEN POR CIENTO 100 % los trabajos realizados.Artículo 3.- El gasto que demande la presente erogación será imputado al SAF 88- Programa 20- Actividad 03- Inciso 3- P. Principal 3- P. Parcial 1- P. Sub Parcial 01- Fuente de Financiamiento 4.04- Ejercicio 2020.-
Res. N 14
22-01-20
Artículo 1.- RATIFICAR las Disposiciones N 1/20SOM, 2/20-SOM, 3/20-SOM, 4/20-SOM, 5/20-SOM, 6/20SOM; 7/20-SOM, 2/19-SOM obrantes en los expedientes 3007/19-MIPySP; 2383/19-MIPySP; 3165/19-MIPySP;
1174/19-MIPySP; 2384/19-MIPySP; 60/20-MIEP y 3160/
19-MIPySP, respectivamente.-
Res. N 15
23-01-20
Artículo 1.- APRUEBASE el gasto, en el ejercicio 2020, por los trabajos realizados en la Obra:
IMPERMEABILIZACION SOBRE CUBIERTA DE TECHO EN
ESCUELA N 528 DE PUERTO MADRYN, a la firma DAVIES, Enrique Milton - CUIT N 20-12538364-6, por la suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN
CON SESENTA Y UN CENTAVOS $ 2.054.100,61.Artículo 2.- ABONESE a la firma DAVIES, Enrique Milton - CUIT N 20-12538364-6, la factura N 0000300000005, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON VEINTICUATRO
CENTAVOS $ 821.640,24 correspondiente al CUARENTA POR CIENTO 40% de avance de obra.Artículo 3.- El gasto que demande la presente erogación será imputado al SAF 88- Programa 29Subprograma 01- Proyecto 35- Obra 04- Inciso 3- P.
Principal 3- P. Parcial 1- P. Sub Parcial 01- Fuente de Financiamiento 3.68- Ejercicio 2020.-
Res. N16
23-01-20
Artículo 1.- DECLARAR como legítimo abono los trabajos realizados en la obra: RECONEXION SERVICIO
DE GAS EN ESCUELA N 732 DE COMODORO
RIVADAVIA, por la firma WEISS Omar Walter - CUIT B
20-13770969-5, por la suma de PESOS CIENTO VEINTE
MIL SEISCIENTOS $ 120.600,00.-
