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PAGINA 8

BOLETIN OFICIAL

Programa 17 - Actividad 1 - Partida 3.4.9. - Ejercicio 2016.-

2 - U.G.- Ejercicio 2016 Fuente de Financiamiento 111.

Res. N 34
Res. N 31

15-03-16

Artículo 1.-APRUÉBASE la contratación directa realizada por la Dirección Aeronáutica Provincial con la empresa AEROBAIRES S.A.C.I, domiciliada en Aeropuerto Internacional San Fernando - Ruta 202 y Balcarce, San Fernando - Provincia de Buenos Aires, por el servicio de mantenimiento prestado a la aeronave provincial HAWKER 400XP,Matrícula LV-BEM en concordancia con la documental aportada al Expediente N 654MCG-2016.
Artículo 2.- El gasto demandado por el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA $
65.160,00, se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 10
- Ministerio de Coordinación de Gabinete - Programa 19
- Inciso 3 - Principal 3 - Parcial 3 - D.G. 11999 Ejercicio 2016 - Fuente de Financiamiento 111.

Res. N32

15-03-16

Artículo 1.-APRUÉBASE la contratación directa realizada por la Dirección de Impresiones Oficiales con la empresa NEWXER S.A., domiciliada en Hipólito Yrigoyen1598 de la ciudad de Trelew en concepto del servicio de alquiler de UN 1 equipo fotocopiador marca Xerox 3550 por el término de SEIS 6 meses a partir del 1 de enero de2016 y hasta el 30 de junio de 2016 por la suma mensual de PESOS DOS MIL
QUINIENTOSCUARENTA Y UNO $ 2.541,00.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA YSEIS $
15.246,00 se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 10 Programa 18 Actividad1- Inciso 3.2.2. U.G. 11999 Ejercicio 2016 - Fuente de Financiamiento 111.

Res N 33

15-03-16

Artículo 1. - APRUÉBASE la contratación directa realizadas por la Subsecretaría Unidad Gobernador con la empresa NEWXER S.A., domiciliada en Hipólito Yrigoyen 1598 de la ciudad de Trelew en concepto del servicio de alquiler de TRES 3 equipos fotocopiadores marca Xerox por el término de SEIS 6 meses a partir del 1 de febrero de 2016 y hasta el 31 de julio de 2016 por la suma mensual de PESOS SIETE
MILSEISCIENTOS VEINTITRES $ 7.623,80 y el mantenimiento de UN 1 equipo Xerox 3615 durante el período comprendido desde el 1º de febrero de 2016 y hasta el 31 de julio de 2016, por la suma mensual de PESOS UN MIL DOSCIENTOS DIEZ $ 1.210,00.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO $ 52.998,00 se imputará en la Jurisdicción 10- SAF 10 -Ministerio de Coordinación de Gabinete Programa 22 - Actividad l - Inciso 3 Principal 2 - Parcial
Miércoles 23 de Marzo de 2016

16-03-16

Artículo 1.- OTÓRGASE un subsidio fijado en la suma de PESOS CINCO MIL $ 5.000,00 a favor de la Municipalidad de José de San Martín en la persona de su Secretario de Deportes Don Rubén Andrés PAINEFILO, el cual se destinará a costear erogaciones originadas por la organización de un torneo de fútbol femenino que se desarrollará en dicha localidad durante los días 24 y hasta el27 de marzo de 2016.
Artículo 2.- El subsidio otorgado deberá ser invertido dentro de los treinta 30 días de recibido y rendido por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut dentro de los sesenta 60 días subsiguientes, remitiendo copia de la Rendición de Cuentas a la Dirección General de Administración del Ministerio de Coordinación de Gabinete.
Artículo 3.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 10 - Programa 5 - Actividad 2 - Inciso 5.7.6. - Ejercicio 2016 - D.G. 7751 - Fuente de Financiamiento 111.

Res. N 35

16-03-16

Artículo 1.- DETERMÍNASE que las obligaciones emanadas de las órdenes de pago Nro 981751, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL $ 24.000
según factura N 0006-00000007, Nro. 995484, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL $ 24.000
según factura N 0006-00000013, Nro 997067, por la suma total de PESOSTRES MIL $ 3.000 según factura N 0006-00000014, Nro 999026,por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL $24.000 según factura N
0006-00000017, correspondientes a la contratación efectuada por la Dirección General de Publicidad dependiente de la Subsecretaria de Información Pública, con el Proveedor Lostra, Sandra Mariela, CUIT N 2022014381-9, por pauta publicitaría oficial durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre respectivamente del 2015, se encuentran encuadradas dentro de la excepción prevista en el artículo 3 inciso e de la Ley VII
N 72.-

Res. N V-85

14-03-16

Artículo 1.- Exceptuar el presente trámite del criterio de irretroactividad, dispuesto por el Artículo 32 de la Ley I Nº 18, del Digesto Jurídico de la Provincia, por aplicación del punto 3 del mismo Artículo y norma legal.Artículo 2.- Asignar funciones a partir del 19 de febrero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, en la Dirección de Reconocimientos Médicos Dirección General de Administración de Personal - Subsecretaría de Logística - Secretaría General de Coordinación de Gabinete - Ministerio de Coordinación de Gabinete, al agente Claudio Joaquín MARIHUAN M.I.Nº 31.802.428
- Clase 1985, quien revista en el cargo Oficial Superior