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Pág. 2726 - 06/09/2016

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

Act.1 - U.Geog.4901 Fi.1 - Fu.130 IPP.347
M.1 - FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 792 03-11-2015 Turismo
Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Srta. Catalina del Carmen Martínez, DNI. N 27.341.136, por $ 11.500,00, los cuales serán abonados en 2 pagos iguales de $ 5.750,00. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración de la Secretaría, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.1-U.Geog.4901 - Fi.1 - Fu.130 - IPP.347 - M.1
- FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 793 03-11-2015 Turismo
Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Ximena del Valle Argañaraz, DNI. N 37.637.112, por $ 11.500,00, los cuales serán abonados en 2 pagos iguales de $ 5.750,00. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración de la Secretaría, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.2 - U.Geog.4901 - Fi.4 - Fu.470 - IPP.347 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 794 03-11-2015 Turismo
Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y el Sr. Héctor Abel Barrionuevo, DNI. N 29.837.993, por $ 11.500,00, que será abonado en 2 pagos de $ 5.750,00.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de la Secretaría, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 - Act.2 - U.Geog.4901 - Fi.4
- Fu.470 - IPP.347 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 795 03-11-2015 Turismo
Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Srta. Evangelina Inés Quarin, DNI. N 35.269.089, por $ 5.000,00, el que será abonado en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de la Secretaría, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a:
Prog.3 - Act.4 - U.Geog.4901 Fi.1 - Fu.170
IPP.399 M.1 - FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 796 03-11-2015 Turismo
Apruébase el Contrato de Locación de Obra
Núm. 72

suscripto entre esta Secretaría y la Srta. Gabriela Luciana Coll, DNI. N 31.310.496, por $ 7.000,00.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de la Secretaría, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 - Act.4 - U.Geog.4901 - Fi.1
- Fu.170 - IPP.347 - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 797 03-11-2015 Turismo
Comisiónase a partir de la fecha de su notificación, a la Sra. Adriana Teresita Abel, CUIL. 2711982513-5, Categ. 22, Agrup. Técnico, Pta. Pte., de este Organismo, para que cumpla funciones en la Secretaría de Coordinación Regional e Integración, por el término de 365 días corridos.
La asistencia de la agente, deberá obrar en esta Secretaría, el primer día hábil de cada mes siguiente, para la correcta liquidación de sus haberes.
Resol. ST. N 798 04-11-2015 Turismo
Dispónese el archivo, a partir de la fecha, del Expte.
S N 12255/05.
Resol. ST. N 799 05-11-2015 Turismo
Reintégrase, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento, a la Dción. Pcial. de Desarrollo de la Oferta Turística al Sr. Luis Fernando Morales Morales, CUIL. 20-934578091, Categ. 22, Agrup. Profesional, Pta. Permanente.
Resol. ST. N 800 05-11-2015 Turismo
Apruébase lo actuado en la Contratación Directa por Significación Económica N 470/15, por el servicio de iluminación desde el 22 al 24MAY15, con motivo de haberse llevado a cabo la 37 Edición del Festival de la Mandarina, en la localidad de Chumbicha, Dpto. Capayán. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración hacer efectivo la suma de $ 42.800,00, a favor de la firma M.L.A. de Maximiliano Arce Actis. El gasto se imputará a:
Prog.3 - Act.1 - U.Geog.4901 Fi.1 - Fu.130
IPP.349 M.1- FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 801 05-11-2015 Turismo
Desígnase como responsable de la Caja Chica especial, creada por única vez al Sr. Pablo Javier Lozada Moreno, CUIL. 20-20588187-6, por