Periódico Oficial de Puebla del día 14/03/2016 - Segunda Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
Lunes 14 de marzo de 2016
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Segunda Sección
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IRREGULARIDAD 1. Por $110,200.00 ciento diez mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional. ------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------FOLIO: 4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios. ----------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de:--------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta número 00060002000900165 de Deudores según Balanza de Comprobación al 14 de septiembre de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II.
Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el saldo.--------------IRREGULARIDAD 2. Por $10,498.00 diez mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional.AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.---------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 23.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios.-----------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación alterada o duplicada-------------------------------------------------------------------------------------------Por zona económica diferente a la que corresponde a la ejecución de la obra o servicio.------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo registrado en la subsubcuenta 300036003602 Impresiones Oficiales de la póliza D09FBC0065 por compra de trípticos según factura 2513 de ADSO de México, SA de CV cuyo proveedor es de Oaxaca. Por lo que deberá justificar por qué no se contrató con proveedores de la región, adjuntar el currículo de la empresa, así mismo remitir un ejemplar de dicho tríptico; o en su caso reintegrar el importe a la tesorería municipal, adjuntando recibo oficial de Tesorería, ficha de depósito y póliza de registro.---------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $27,929.67 veintisiete mil novecientos veintinueve pesos 67/100 Moneda Nacional.
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.---------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 25.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios.-----------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación alterada o duplicada-------------------------------------------------------------------------------------------Por zona económica diferente a la que corresponde a la ejecución de la obra o servicio.------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D090000001 y factura 5199 de ADSON North Bound Trade, SA de CV por compra de material de limpieza cuyo proveedor es de Aguascalientes. Por lo que deberá justificar por qué no se contrató con proveedores de la región, adjuntar el currículo de la empresa, así mismo remitir las ordenes de compra debidamente requisitadas ya que no especifica cantidad o unidades de medida; o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal, adjuntando recibo oficial de Tesorería, ficha de depósito y póliza de registro.
Observación del acta final de auditoría de fecha 5 de abril de 2013 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/02104-13/DFM de fecha 25 de marzo de 2013.----------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $66,468.00 sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100
Moneda Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.---------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 26.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios Rec. Propios.-----------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación alterada o duplicada-------------------------------------------------------------------------------------------Por zona económica diferente a la que corresponde a la ejecución de la obra o servicio.------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D09FBC0013 por compra de papelería y tazas según facturas 3626 y 3696 de Grupo Florecente de Puebla, SA de CV. Compra de trípticos según factura 5567 de ADSON North Bound Trade, SA de CV siendo proveedor de Aguascalientes. Y compra de material eléctrico según factura 1225 de DM
Estrategias en Construcción Digitales, SA de CV. Por lo que deberá justificar por qué no se contrató con proveedores de la región, adjuntar el currículo de la empresa, así mismo remitir las ordenes de compra debidamente requisitadas ya que no especifica cantidad o unidades de medida; o en su caso reintegrar el importe a la Tesorería Municipal, adjuntando recibo oficial de Tesorería, ficha de depósito y póliza de registro. Observación del acta final de auditoría de fecha 5 de abril de 2013 derivado de la Orden de Auditoría número ASP/02104-13/DFM de fecha 25
de marzo de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
