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Periódico Oficial de Puebla del día 09/11/2018 - Tercera Sección
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Fuente: Periódico Oficial de Puebla - Tercera Sección
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Tercera Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Viernes 9 de noviembre de 2018
Garantía de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. -----------------------------------------------------------------------------Aviso de inicio de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ---------------------------------------------------------------------------------Estimaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Notas de bitácora de obra de acuerdo a la normatividad aplicable. -------------------------------------------------------Reporte fotográfico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obra, servicio relacionado o acción ejecutados fuera de las Zonas de Atención Prioritaria. --------------------------Recursos que exceden los porcentajes establecidos en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social DF. ---------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------Aviso de terminación de obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------Garantía por vicios ocultos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: De la Orden de Auditoría número ASP/01731-16/DFM de fecha 19 febrero de 2016 ----------Con relación a los retiros de banco de la fuente de financiamiento de FISM-DF de las siguiente accion: Renta de maquinaria por el importe de $221,000.00 no se encontró registrada dentro del listado de obras y acciones que integra el municipio y que no presentó documentación comprobatoria. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 63. Por $578,049.00 quinientos setenta y ocho mil cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISM-DF. ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos no registrados en la contabilidad. -----------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: --------------------------------Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. -----------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según corresponda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. -----------------------------------------------------------------------------Bases de concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de visita al lugar de la obra.----------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la Junta de Aclaraciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. -------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. ---------------------------------------------------------------Dictamen de fallo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de fallo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. -----------------------------------------------------------Contrato de obra pública o servicio relacionado.----------------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado. --------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ----------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. -----------------------------------------------------------------------------Aviso de inicio de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. ---------------------------------------------------------------------------------Estimaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
