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AÑO XIX -

Ushuaia, Lunes 13 de Septiembre de 2010 - Nº 2766

RESOL. Nº 2521

13-10-09 dos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del ARTÍCULO 1- Aprobar la rendiFuego N 03710159/0, denominación parcial N 15 del Fondo Perda Fondo para el Desarrollo de la manente Gastos de Combustible Teleradiodifusión Provincial por D.G.A.F.- M.E.-, otorgado mela suma de PESOS CIENTO
diante Resolución del Ministerio OCHENTA Y CINCO CON
de Economía N 07/09, por la suma VEINTIDOS CENTAVOS $
total de PESOS DIEZ MIL VEIN- 185,22, según Factura B N 0003TICINCO $ 10.025,00, de acuer- 00007940 por los motivos expuesdo al Anexo I, que forma parte intos en los considerando.
tegrante de la presente.
ARTICULO 2- Aprobar la rendiARTÍCULO 2- Reintegrar a la ción por el importe de PESOS
Cuenta Corriente N 01710516/9, CIENTO OCHENTA Y CINCO
la suma de PESOS DIEZ MIL CON VEINTIDOS CENTAVOS.
VEINTICINCO $ 10.025,00, $ 185,22.
rendida mediante el presente.
ARTICULO 3- Las erogaciones ARTÍCULO 3- Imputar la prefueron registradas a la U.G.G 5512, sente erogación a las partidas preInciso 333 del ejercicio económico supuestarias del ejercicio económiy financiero del año 2008.
co financiero en vigencia, detallaARTICULO 4- De forma.
das en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 4- De forma.
RIVERA
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13-10-09 ARTÍCULO 1- Aprobar la rendición en concepto de la liquidación ARTICULO 1- Aprobar el gasto de dos días y medio 2 1/2 de viáefectuado como consecuencia del ticos autorizados mediante Resoservicio de internación brindado en lución M.T. N 132/09, por la la Clínica del Niño de Quilmes S.A., suma de PESOS CUATROCIENa la paciente Evelyn Belén CRESTOS CINCUENTA $ 450,00, PO D.N.I. N 42.011.108 benefiabonados con afectación de fondos ciaria del Programa Federal de Sade la cuenta corriente del Banco de lud PROFE, correspondiente a la Tierra del Fuego N 1-71-0611/7
primera quincena del mes de Julio denominada MINISTERIO DE
de 2009 en la ciudad Autónoma de TRABAJO mediante cheque N
Buenos Aires, en el marco del ConB-01698257 a favor del señor del venio registrado bajo el N 12919 Señor Secretario de Trabajo, Dn.
y ratificado mediante Decreto ProWalter René LUCIANI D.N.I. N
vincial N 701/08, por la suma de 13.805.430, a fin de asistir a las PESOS VEINTICUATRO MIL audiencias convocadas por las auNOVECIENTOS OCHENTA Y toridades del Ministerio de TrabaDOS CON 83/100 $ 24.982,83, jo, Empleo y Seguridad Social de la por los motivos expuestos en los Nación y la firma Blanco Nieve S.A.
considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar la rendiARTICULO 2- Pagar el importe ción del pago de la factura B N
de PESOS VEINTICUATRO MIL 0003-00005766 a favor de la firma NOVECIENTOS OCHENTA Y KLEVEL E.V. y T. S.R.L. por la DOS CON 83/100 $ 24.982,83 a suma total de PESOS UN MIL
favor de la Clínica del Niño de CINCUENTA Y CUATRO CON
Quilmes S.A., según factura B CUARENTAY SIETE CENTAVOS
N 0004-00010383.
$ 1.054,47, en concepto de pasaARTICULO 3- El gasto se enjes aéreos por los tramos Río Grancuentra imputado a la UGG 8129- de - Buenos Aires - Río Grande.
Inciso 514, del ejercicio económiARTÍCULO 3- Registrar las eroco y financiero en vigencia.
gaciones a la partida presupuestaARTICULO 4- De forma.
ria U.G.G. 8800 inciso 371 por un monto total de PESOS UN MIL
RIVERA CINCUENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y SIETE CENTARESOL. Nº 2523
13-10-09 VOS $ 1.054,47 y a la U.G.G.
8800 inciso 372 por un monto toARTICULO 1- Aprobar el gasto tal de PESOS CUATROCIENefectuado con afectación de fonTOS CINCUENTA $ 450,00,
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del ejercicio económico y financienómico y financiero en vigencia.
ro del año en curso.
ARTÍCULO 4- De forma.
ARTÍCULO 4- De forma.
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ARTICULO 1- Aprobar el gasto ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto en concepto de servicios prestaen concepto de cancelación de las dos por la señora BERTA Andrea Facturas B N 0036-00240922 y Mary D.N.I. N 22.969.737, como B N 0036-00240921, de las Cirpersonal contratado en la Dirección culares Aclaratorias de la Licitación de Instituciones de Protección EsPública N 05/09 Comisaría Marpecial, dependiente del Ministerio gen Sur - Río Grande y Licitación de Desarrollo Social, corresponPública N 03/09 Centro de Sadiente al mes de Septiembre de lud B Solar de la Laguna - Río 2009, por los motivos expuestos Grande, por la suma total de PEen los considerandos.
SOS TRESCIENTOS VEINTIARTICULO 2- Pagar la suma de CUATRO CON OCHENTA PESOS TRES MIL $ 3.000,00, a CENTAVOS $ 324,80, por los favor de la señora BERTA Andrea motivos expuestos en los consideMary D.N.I. N 22.969.737, serandos.
gún factura C N 0001ARTÍCULO 2- Pagar el importe 00000045.
de PESOS TRESCIENTOS VEINARTÍCULO 3- Imputar el gasto TICUATRO CON OCHENTA a la UGG 8324, Inciso 349 del ejerCENTAVOS $ 324,80, al Ente cicio económico y financiero en Cooperador Ley 23.412 de la Divigencia.
rección Nacional del Registro OfiARTICULO 4- De forma.
cial.
ARTÍCULO 3- El gasto se enRIVERA
cuentra imputado con cargo a la partida presupuestaria U.G.G. RESOL. Nº 2528
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7507, Inciso 36 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 1- Aprobar los gasARTICULO 4- De forma.
tos efectuados con afectación de fondos de la cuenta corriente del RIVERA Banco de Tierra del Fuego N 171-0611/7 denominada MINISRESOL. Nº 2526
13-10-09 TERIO DE TRABAJO por la suma total de PESOS QUINIENARTÍCULO 1- Aprobar el gasto TOS SESENTA Y DOS CON
en concepto de cancelación de las CINCUENTA CENTAVOS $
Facturas B N 0036-00240863 y 562,50, en concepto de la liquidaB N 0036-00240864, de las Circión de un día y medio 1 1/2 de culares Aclaratorias de la Licitación viáticos efectuada a la Comuna de Pública N 02/09 Centro de AsisTolhuin y a la zona rural de Río tencia Primaria para la Salud Río Grande los días 21 y 22 de mayo Pipo - Ushuaia y Licitación Púdel año en curso, por los agentes blica N 04/09 Comisaría Río dependientes de la Dirección GePipo - Ushuaia, por la suma total neral de Fiscalización Laboral que de PESOS CIENTO CINCUENse mencionan en el Anexo I que TA Y SEIS CON SESENTA CENforma parte del presente acto adTAVOS $ 156,60, por los motiministrativo, con motivo de realivos expuestos en los consideranzar inspecciones laborales en el dos.
ámbito mencionado.
ARTÍCULO 2- Pagar el importe ARTÍCULO 2- Registrar las erode PESOS CINCUENTA Y SEIS gaciones a la partida presupuestaCON SESENTA CENTAVOS $ ria U.G.G 8800 inciso 372 del ejer156,60, al Ente Cooperador Ley cicio económico financiero en vi23.412 de la Dirección Nacional del gencia.
Registro Oficial.
ARTICULO 3- De forma.
ARTÍCULO 3- El gasto se encuentra imputado con cargo a la RIVERA
partida presupuestaria U.G.G.
7507, Inciso 36 del ejercicio ecoRESOL. Nº 2529
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