Quiero saber acerca de...

Pág. 324 - 05/02/2016

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

Edith Piana, CUIL. 27-32681554-9, a los fines de la Contratación de un personal idóneo para realizar tareas Administrativas en este Ministerio, por $ 42.000,00, por el término de 6 meses, los pagos serán mensuales, iguales y consecutivos de $ 7.000,00, cada uno, previa presentación de la documentación exigida en el mismo. El gasto se imputará a: Prog.8 - Proy.2 Obra.76 - U.Geog.7799
- Fi.1 - Fu.410 - Inc.3 - PP.4 - pp.9 - M. 1 - FFin.907, Otros NEP., del ejercicio vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. SP. Nº 268 03-06-2015
Servicios Públicos Apruébase la Documentación Administrativa y Contable, correspondiente a la Contratación Directa Nº 167/15, para la Adquisición de Boletos Estudiantiles, Empresa 20 de Julio SRLcon destino a la Dción. Pcial. de Transporte, cuyo monto asciende a la suma por $49.000,00.
Adjudícase a la siguiente firma comercial, por el precio unitario ofertado y hasta la cantidad solicitada los ítems que a continuación se detallan:
ítems Nº 01, por $ 7,00; Precio Adjudicado, por $ 7,00 ; ca ntid ad 7 .000 un idad es, tota l, p or $ 49.000,00. Autorízase a la Dción. de Administración, Recursos Humanos y Organización del Ministerio, a librar las correspondientes Ordenes de Pago, con imputación a: Prog.22 Act.1
U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.430 Inc.5 PP.1 pp.4
M.1 FFin.150, del ejercicio vigente. Al finalizar el período de utilización correspondiente, la Dción.
Pcial. de Transporte deberá adjuntar un informe determinando las diferencias a liquidar entre lo requerido y la rendición de cuentas.
Resol. Minist. SP. Nº 269 03-06-2015
Servicios Públicos Apruébase la Documentación Administrativa y Contable, correspondiente a la Contratación Directa Nº 168/15, para la Adquisición de Boletos Estudiantiles, Empresa 25 de Agosto Tour SRL., con destino a la Dción. Pcial. de Transporte, por $ 472.500,00 y adjudícase a la firma, por el precio unitario ofertado y hasta la cantidad solicitada, los ítems que a continuación se detallan: Unico Proponente, ítems Nº 01 por $ 4,00 y Nº 02, por $ 4,50; Precio Adjudicado ítems Nº 01 por 90.000 unidades $ 360.000,00 y Nº 2
por $ 25 .0 00 un id ad es $ 11 2. 50 0,0 0, t ot al p o r $ 472.500,00. Autorízase a la Dción. de Adminis-tración, Recursos Humanos y
Núm. 11

Organización de este Ministerio, a librar las correspondientes Ordenes de Pago, con imputación a: Prog.22 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.430
Inc.5 PP.1 pp.4 M.1 FFin.150, del ejercicio vigente. Al finalizar el período de utilización correspondiente, la Dción. Pcial. de Transporte deberá adjuntar un informe determinando las diferencias a liquidar entre lo requerido y la rendición de cuentas.
Resol. Minist. SP. Nº 270 03-06-2015
Servicios Públicos Apruébase la Documentación Administrativa y Contable, correspondiente a la Contratación Directa Nº 169/15, para la Adquisición de Boletos Estudiantiles, Empresa Cooperativa de Trab. de Transporte San Fernando Ltda., con destino a la Dción. Pcial. de Transporte, por $ 511.608,00
y adjudícase a la firma, por el precio unitario ofertado y hasta la cantidad solicitada, el items que a continuación se detalla: ítems Nº 01 por $ 3,00;
Precio Adjudicado por $ 3,00, cantidad 170.536
unidades, total $ 511.608,00. Autorízase a la Dción.
de Administración, Recursos Humanos y Organización de este Ministerio, a librar las correspondientes Ordenes de Pago, con imputación a: Prog.22 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.4 Fu.430
Inc.5 PP.1 pp.4 M.1 FFin.150, del ejercicio vigente. Al finalizar el período de utilización correspondiente, la Dción. Pcial. de Transporte deberá adjuntar un informe determinando las diferencias a liquidar entre lo requerido y la rendición de cuentas.
Resol. Minist. SP. Nº 271 03-06-2015
Servicios Públicos Apruébase la Documentación Administrativa y Contable, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica Nº 173/15, para la Adquisición de Boletos Estudiantiles, Empresa Delia Bus, de Micaela Vanesa Vizzoni, con destino a la Dción. Pcial. de Transporte, por $ 2.296,00 y adjudícase a la firma, por el precio unitario ofertado y hasta la cantidad solicitada, el ítems que a continuación se detalla:
ítems Nº 01 por $ 7.00; Precio Adjudicado por $ 7.00, cantidad 328 unidades, total $ 2.296,00.
Autorízase a la Dción. de Administración, Recursos Humanos y Organización de este Ministerio, a librar las correspondientes Ordenes de Pago, con imputación a: Prog.22 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.4
Fu.430 Inc.5 PP.1 pp.4 M.1 FFin.150,