Voglio sapere a riguardo di…

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Segunda Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Lunes 7 de marzo de 2016

EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES GENERALES ----------------------------------------------------------------------Debió remitir toda la documentación debidamente foliada y certificada por el Secretario General del H. Ayuntamiento.
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que correspondía. --Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serían solventadas si no se daba cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon. -----------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitido en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa soporte de los movimientos efectuados y pólizas respectivas. ------------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de esta Auditoría Superior del Estado. ----------------------------------La documentación que remitió como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada. ---IRREGULARIDAD 2. Por $40,000.00 cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional.--------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -----------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en:----------------Constancia de beneficiarios --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Acción número PART/2013/010 Acarreo de fertilizante para diferentes comunidades en la localidad de Chiconcuautla, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto debió remitir lista de beneficiarios con copia de identificaciones el motivo por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la Acción registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------IRREGULARIDAD 3. Por $2850,000.00 dos millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. -----------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM. ---------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -Acta de apertura económica --------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Acción número ADQ-FERTI 2013 Adquisición de fertilizante 2013 para pequeños productores del municipio en la localidad de Chiconcuautla, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté relacionado con la Acción registrada en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------Observación del auditor externo que se plasmó en el Segundo Informe de periodo 1 de abril al 30 de junio de 2013, al respecto se observó que el expediente careció de cotizaciones de proveedores por un importe de $2,850,000.00. Importes incluidos en el monto observado. -----------------------------------------------------------------------Así mismo se verifico que el municipio destino recursos del FISM 2013 en el pago de esta acción, la cual no se encontró considerada en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal, incumpliendo lo que establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para lo cual debió aclarar y justificar tal situación.--------------------------