Voglio sapere a riguardo di…

E00101

E00101

CLAVE

5000

4000

NOMBRE

TOTAL

Serviciospersonales MaterialesySuministros Serviciosgenerales Transferencias,asignaciones, subsidiosyotrasayudas Bienesmuebles,inmueblese intangibles
CUENTA

TOTAL

$1,426,647.09

$1,440,200.00

$1,437,285.00

$1,507,970.00

$1,503,455.00

MES: septiembre
$2,550.00 $

$1,397,994.22

EJERCIDO

MES:

MES:
EJERCIDO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$1,440,200.00

$1,408,454.09

$1,431,547.09

$5,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

agosto
EJERCIDO

MES:

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

septiembre
EGRESOSPORPROGRAMACOMPONENTES

$1,377,484.82

julio
$1,507,970.00

$

TOTAL

$1,397,994.22

$1,377,484.82

MTROJASUNCIONGUTIERREZPADILLA
PRESIDENTE

$1,507,970.00

$1,440,200.00

$1,408,454.09

$1,431,547.09

Protecciónydefensadelos $1,175,515.90 $1,241,135.99 $1,150,615.74 $1,187,857.06 $1,186,860.60 $1,201,112.79
DerechosHumanos Culturadelapazyrespetodelos $222,478.32 $266,834.01 $226,869.08 $252,342.94 $221,593.49 $230,434.30
derechoshumanos
NOMBRE

COMPONENTE

MES: agosto
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
EJERCIDO
EJERCIDO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
$1,299,145.84 $1,352,744.00 $1,286,427.41 $1,326,896.00 $1,310,231.51 $1,298,911.00
$13,433.29 $29,324.00 $29,635.61 $21,816.00 $11,181.89 $55,611.09
$82,865.09 $125,902.00 $61,421.80 $91,488.00 $87,040.69 $72,025.00

MES: julio
EGRESOS

EGRESOSPORCAPITULODELGASTO

$1,431,547.09

$4,379,717.09

$13,147.09

$35,500.00
$5,350.00
$120.00
$ $4,325,600.00

$2,550.00

$4,379,717.09

96%

90%

97%

EFICIENCIA

%

96%

0%

0%

98%
51%
80%

EFICIENCIA

%

99.72%

100%

72%
55%
0%
0%
100%

EFICIENCIA
TRIMESTRAL

C.P.MA.MAGDALENADIAZMARTINEZ
COORDINADORAADMINISTRATIVA

$4,379,717.09

$749,611.25
$4,183,933.13

$3,630,105.84

$3,512,992.24
$670,940.89

EJERCIDO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADOTRIMESTRAL

$4,183,933.13

$

$5,000.00

$3,895,804.76
$54,250.79
$231,327.58

$

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
$3,978,551.00
$106,751.09
$289,415.00
EJERCIDO

ACUMULADOTRIMESTRAL

$4,367,387.09

$13,147.09

$25,700.00
$2,940.00
$ $
$4,325,600.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

%

$19,684,147.09

$13,147.09

$155,000.00
$14,400.00
$600.00
$12,000.00
$19,489,000.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

$19,684,147.09

$12,572,841.92

$19,684,147.09

$2,068,973.04 $3,602,234.36

$10,503,868.88 $16,081,912.73

EJERCIDO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADODELEJERCICIO

$12,572,841.92

$5,382.40 $87,056.00

$2,550.00 $15,000.00

PRESUPUESTO
EJERCIDO
PROGRAMADO
$11,681,900.82 $17,632,411.00
$134,339.60 $383,382.09
$748,669.10 $1,566,298.00

ACUMULADODELEJERCICIO

$13,374,112.09

$13,147.09

$108,700.00
$6,765.00
$ $
$13,245,500.00

REAL

ACUMULADODELEJERCICIO

63.87%

57.4%

65.31%

EFICIENCIA
DELEJERCICIO

%

63.87%

6.18%

17.00%

66.25%
35.04%
47.80%

EFICIENCIA

%

67.94%

100.00%

70.13%
46.98%
0.00%
0.00%
67.96%

EFICIENCIADEL
EJERCICIO

%

A

1000
2000
3000

$13,147.09

$13,147.09

$

$

$

$

LT
U

CLAVE

$6,000.00
$1,000.00
$ $
$1,411,400.00

$2,100.00
$ $
$ $1,411,400.00

$16,000.00
$1,200.00
$ $
$1,423,000.00

$11,900.00
$2,385.00
$ $
$1,423,000.00

$13,500.00
$3,150.00
$120.00
$ $1,491,200.00

$11,700.00
$555.00
$ $
$1,491,200.00

Constancias Fotocopias Certificaciones ProtocoloEstambul Transferenciasestatales Remanente2019autorizadopara aplicaren2020

REAL

ACUMULADOTRIMESTRAL

PERIÓDICO OFICIAL

S

781
782
783
784
911

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

REAL

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

REAL

O

N

NOMBRE

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MES: septiembre
REAL

MES: agosto
C

CLAVE

MES: julio
INGRESOS

IAGF.1/CAD

Tercera Sección
A

R

A

CUENTA

EnteFiscalizado: ComisiónEstataldeDerechosHumanos Período: julioseptiembre2020

Anexo11

P

FlujocontabletrimestraldeIngresosyEgresos.

O

Clave:

IV

H

C
R

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

A

GOBIERNO DEL ESTADO

Pág. 2
Noviembre 2 de 2020