Voglio sapere a riguardo di…

Núm. 81 - 08/10/2013

BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL

RESOLUCIONES DE
S E C R E TA R I A S DE
ESTADO
Resol. ST. N 70 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de reparación de puerta de madera, de la Dción. Pcial. de Administración, de esta Secretaría. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 850,00, a favor del Ing. Ariel Omar Casco. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.6 U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.160 IPP.399, - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 71 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de instalación eléctrica con armado de tablero en la carpa grande, con motivo de haberse llevado a cabo el Gran Premio de Autos de Epoca de Catamarca, del 12 al 14OCT12, en el Dpto. Tinogasta. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 9.900,00, a favor del Ing. Ariel Omar Casco. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.130 IPP.399, - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 72 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la contratación de 1
promotora, el 14NOV12, quien estuvo presente en el stand de esta Secretaría, con motivo de haberse llevado a cabo el Work Shop Tucumán. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 552,00, a favor de la Sra. Fátima Viviana Ruiz Bejar, CUIT. 27-23518220-9. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.2 - U.Geog.4901 - Fi.4
Fu.470 IPP.399, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 73 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la provisión de los siguientes pasajes aéreos Buenos Aires, Tucumán,
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Buenos Aires para el Sr. Claudio Lozano, DNI. Nº 16.815.026; Angel Salvador Sciacca, DNI. Nº 12.830.234 y Soledad Villareal, DNI. N 25.854.898, con fecha de ida el 21 y de vuelta el 22DIC12 y Buenos Aires, Catamarca para el Sr. Leonardo Picinato, DNI. Nº 31.628.214, con fecha de ida el 19DIC12, quienes vinieron a participar de la Apertura de la Temporada de Verano de la Pcia. de Catamarca, la que tuvo lugar en la localidad de Aconquija, Dpto. Andalgalá. Autorízase a la Dción.
Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 15.690,00, a favor de la Sra. María Fernanda Quispe. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 - Fi.1 Fu.160 IPP.391, - M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 74 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de capacitación sobre Asistencia a los Peregrinos, con destino a encuestadores y personal de la Dción. Pcial. de Fiscalización, Calidad y Competitividad, de esta Secretataría, que se llevó a cabo del 07 al 09DIC12, con motivo de haberse realizado el Operativo Virgen del Valle. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo la suma de $ 3.500,00, a favor de la Sra. Adelma Edith Pons, CUIT. 27-12688519-4. El gasto se imputará a:
Prog.28 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470 IPP.345, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 75 18-02-2013 Turismo
Apruébase lo actuado por la Dción. de Artesanías en concepto del dictado de un curso de Capacitación sobre taller Tierra Madre, que se lleva a cabo los martes y jueves, por el período de 3 meses, del 03ENE al 28MAR13, en las instalaciones de la Fábrica de Alfombras. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración, hacer efectivo la suma de $ 7.500,00, a favor de la Sra. María Fernanda Cauterucci, CUIT. 27-25712988-3. El gasto se imputará a: Prog.25 U.Geog.4901 Fi.4 Fu.470
IPP.345, - M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 76 18-02-2013 Turismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por el servicio de impresión