Periódico Oficial de Sinaloa del 22/12/2004

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Source: Periódico Oficial de Sinaloa

1

RESPONSABLE: Secretaría Gel/eral de Gobiel1lo.

DIRECTOR: Leal/dro Meyér CastOlieda
48

AVISOS NOTARIALES
EDICTOS
37 - 48

AVISOS JUDICIALES
Municipio de Angostura.- Estado de Resultados de julio de 2004 a septiembre de 2004.
Municipio de Angostura.- Balance General al30 de septiembre de 2004.
Decreto No. 14 del municipio de Elota.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2005.
Decreto Municipal No. II del municipio de Choix.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2005.
3 - 36

Municipio de Angostura.- Avance Financiero Tercer Trimestre 2004.
por Gasto Corriente y de Capital, para el Ejercicio de 2005.

Municipio de Mocorito.- Presupuesto de Egresos por Programas, Presupuesto por Función y Presupuesto Municipio de Mocorito.- Balance General y Estado de Resultados al30 de septiembre de 2004.

Municipio de Mocorito.- Avance Financiero Tercer Trimestre 2004.

AYUNTAMIENTOS
.

2

El H. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, declara inhábiles los días 20, 21, 22, 23, 24,27,28,29,30 Y31 de diciembre del año actual.

EL
ESTADO
DE
SINALOA
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
TRIBUNALLOCALDECONCILIACIONYARBITRAJE
2

Juicio de Amparo número 625/2004-1B.

Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

GOBIERNO FEDERAL

Tomo XCV 3ra. Epoca
Culiaeán Rosales, Sinaloa, Miércoles 22 de Diciembre de 2004. No. 153

INDICE
INDICE
GOBIERtlO FEDERAL

Tomo XCV 3ra. Epoca
Culiacán Rosales, Sinaloa, Miércoles 22 de Diciembre de 2004. No. 153

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70

Juicio de Amparo número 62512004-1B.

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
2

EL ESTADO DE SINALOA
TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIONY ARBITRAJE

El H. Tribunal Local de Cop,iliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, declara inbábiles los días 20, 21,22,23, 24,27,28,29,30 Y 31 de dlclc:tbrc del año actual.
2

AYUNTAMIENTOS
Municipio de Moeorito.- Avance Financiero Tercer Trimestre 2004.
Municipio de Mocorito.- Balance General y Estado de Resultados al JO de septiembre de 2004.
Municipio de Mocorito.- Presupuesto de Egresos por Programas, Presupuesto por Funeión y Presupuesto por Gasto Corriente y de Capital, para el Ejercicio de 2005.
Municipio de Angostura.- Avance Financiero TercerTrimestre 2004.
Municipio de Angostura.- Estado de Resultados dejulio de 1004 a septiembre de 2004.
Municipio de Angostura.- Balance General al30 de septiembre de 2004.
Decreto No. 14 del municipio de Elota.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2005.
Decreto Municipal No. 11 del municipio de Choíx.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2005.
3 - 36

AVISOS JUDICIALES
EDICTOS
37 - 48

AVISOS NOTARIALES
48

. .RESPONSABLE: Secretaría General de GlJbiemlJ.

DIRECTOR: Leall/lro Meyer Casla/jeda

2

Z CELlS
SRIA9RAL. DE ACT S y ACUERDOS

TRIZ JIME

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

2 EL ESTADO DE SINALOA"

LIC. ALEJANDRO GASTELUM SERRANO

GOBIERNO FEDERAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

g-----------

EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, Los Mochis, a ocho de diciembre de dos mil cuatTO.
ICELAROMERO RAMÍREZ y ALVARO ENRIQUE ROBLES SOTO YCATALINASOTO BARRERAS
En los autos del JuieiodeAmparo número 625/2004-IB, promovido por Eisa Glocondo Ramírez González, contra actos del Juez Septndo de Vrimera rns1ancta de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, por auto de ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".
Culiacán, Sin., a 13 de diciembre del 2004.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL LOCAL DE
CONCILlACION y ARBITRAJE DEL ESTADO

tres de diciembre del ano en curso, se ordenó: emplazar a juício a los terceros perjudicados Icela Romero
Ramirez y Alvaro Enrique Robles Solo JI Catalina Soto Barreros. por edictos, apercibidos que si no se apersonan al juicio. las ulteriores notificaciones se harán por lisla, según lo dispone el articulo 28. Fracción atenta y distinguida consideración.

III, de la Ley de Amparo, haciéndole saber ue se señalaron nueve hOrds del trece de díciembre de dos mil
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles mi
cuatro, pura el verificativo de la Audiencia Constitucional.
Los :>10ehí5, Sin., Dic. 08 de 2004
EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN ELESTADO DE SlNALOA
Lic. Victor Mmlllel AIIIJa 11:zllles DlC.22-29ENE.5
O. No. 3104

"" "Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Sinaloa, de conformida;l con el articulo 28 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, gozarán del segundo perlado vacacional invierno, correspondiente al presente año; en virtud de lo anterior, este H.
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Smaloa, tiene a bien declarar como inhábiles los dias 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31 de diciembre del año actual, ello de conformidad con la circular número 03661, mediante la cual el Gobierno del Estado de Sinaloa autoriza dicho penado vacacional, para reanudar labores el dia tres de enero del año dos :11 Inco, en el horario normal, debiéndose informar lo antenor a litigantes y pubho,en general, a través de la publicación del. presente acuerdo en el Penodlco Oficial "El Estado de Sinaloa", lo antenor, a fin de que surta los efectos legales conducentes.

TRIBUNAL LOCALDE CONCILIACIONY ARBITRAJE
EXPE01ENTE:

ASUNTO:

EL QUE SE INDICA, OFICIO No, 13612004

AL PUBLICO EN GENERAL Y ABOGADOS LITIGANTES:

En cumplimiento al acuerdo emitido en fecha trece de diciebre de año en curso, el Pleno de este H. Tribunal Local de Conclhaclon y Arbitraje acordó lo siguiente:

En cumplimiento al acuerdo emitido en fecha trece de diciembre da año en curso, el Pleno de este H. Tribunal Local de Conclhaclón y Arbitraje acordó lo siguiente:

AL PUBLICO EN GENERAL Y ABOGADOS LITIGANTES:

"Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Sinaloa, de conformidag con el articulo 28 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, gozarán del segundo perlado .vacaclonal invierno, correspondiente al presente año; en virtud de lo antenor. esteH.
Tribunal Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Srnaloa, tiene a bIen declarar como inhábiles los días 20, 21, 22. 23, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31 de diciembre del año actual, ello de conformidad con la circular núero 03661, mediante la cual el Gobierno del Estado de Sinaloa autorl:a dicho perlada vacacional, para reanudar labores el dla tres de enero del ano das 1 .clnco, en el horaria normal, debiéndose informar lo antenor a litIgantes y pubho .en general. a través de la publicación del presente acuerdo en el Perlad ICO
Oficial "El Estada de Sinaloa", la anterior, a fin de que surta las efectas legales conducentes.

OFICIO No. 13612004
EL QUE SE INDICA.

ASUNTO:

EXPEDIENTE:

TRIBUNAL LOCALDE CONCILIACIONY ARBITRAJE

DlC. 22-29 ENE. 5

O.No.3104

cuatro, para el verificativo de la Audiencia Constitucional.
Los Mochis, Sin., Dic. 08 de 2004
EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA
Lic. Víctor allltel Araya Váldes
Sin otro particular. aprovecho la ocasión para reiterarles mi atenta y distinguida consideración.

aRcrsonan al JUICIO, las ultenores nottficaciOnes se haran por lIsta, segun lo dispone el articulo 28, FraCClOIl nI, de la Ley de Amparo, haciéndole saber gue se señalaron nueve horas del trece de diciembre del dos mil
tres de diciembre del ano en curso, se ordenó: emplazar ajuicio a los terceros perjudicados Icela Romero Ramírez y A!v?rp Enrique obles oto y. Catalina Spto BUI!eras, P9r edi,tos, apercib,idos que si no. e
contra actos del Juez Se$undo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, por auto de ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".
Culiacán, Sin., a 13 de diciembre del 2004.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL LOCAL DE
CONCILlACION y ARBITRAJE DEL ESTADO

ICELAROMERO RAMÍREz y ALVARO ENRIQUE ROBLES SOTO YCATALINASOTO BARRERAS
En los autos del Juicio de Amparo número 625/2004-1 B, promovido por EIsa Gioconda Romírez González,
Distrito en el Estado de Sin aloa, Los Mochis, a ocho de diciembre de dos mil cuatro.
EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Juzgado Quinto de
GOBIERNO FEDERAL
PODER JUDICIAL DE LA .FEDERACION

g ---"-

LIC. ALEJANDRO GASTELUM SERRANO

2 EL ESTADO DE SINALOA"

TRIZJIME

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

CELlS
SRlAljRAL. DE ACT S y ACUERDOS

.

3

"EL ESTADO DE SINALOA

Miéréales 22 de Diciembre de 2004

3

AYUNTAMIENTOS

ING. JUAN S. AVIE"S"O C"H"O;-;A-EL PRESIDENTE MUNICIPAL

W


MUNICIPio DE MOCORITO
HIDALGO y MORELOS 32 MOCQRITO, SINALOA R.F.C: MMQ 9S0101 SRO

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2D04

61,138,662.48

JULIO A SEPTIEMBRE 2004

4,605,941,19

22,77

3.8:;6,198.80

80.05

956,314,10

19.95

2,445,276.08

89.63

282.808.04

10.37

440,093,75

64.52

242,00029

02 POLlTICA y GOBIERNO

28.37

36,038.20

71.63

91.001.80

10.37

282,808.04

89.63

2,445,276.08

623.137.12

2,728,084.12

20.58

2,282,316.89

79.42

8,807,236.11

2,718,129.68

11,089.553.00

23.66

561,218.80

76.34

1,810,529.32

557,484.94

2,371,748.12

19.95

956,314.10

80.05

3,836.198.80

1,474.083.99

4,792,512.90

27.98

1,873,402.26

72.02

4.821,161.74

1,491,168.33

6,694.564.00

20.86

2,938.501.02

79.14

3,686,633.8611,146,592.04

83.7B

487,856.99

18,22

81,13

3,065,599.08

18.87

14,085,093.06

POR EJERCER

P
R E
S U
U P
AUTORIZADO EJERCIDO EN
EJERCIDO
EL TRIMESTRE ACUMULADO

E
%

%

o
T

S

GRAN ToTAL

20.5B

561,218.80

03 HACIENDA PUBLICA
04 PRESENTACiÓN DE SERVICIOS
PUBLICaS
05 FOMENTO EDUCATIVO
CULTURAL

16.22

487,856.99

83.78

2,520.143.05

21 OBRAS

2,282,315.89

76.34

2,520,143,05

824,014,05

3,008,000,04

79,42

35.48

118.730.90

682,094.04

23,66

8,807 ,236.11

1,810,521l32

623,137,12

2,728,0114,12

%

77.23

2.718.129,88

11,089,553.00

o
T

POR EJERCER

15,618,661.83

557,484.94

2,371,748,12

S

%

06 SEGURIDAD PUBLICA

27,000.60

127,040.00

1,474,083,99

4.792,512.90

E

07 ORDENAMIENTO URBANO
08 FOMENTO CULTURAL y ECONÓMICO

824,014.05

3.008,000.04

5,OB6,071.B9

20,224,603.02

07 SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
Da FOMENTO A LA EOUCACúN
y GULTURA
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCiÓN CIVIL
11 OESARROLLO URBANO y PRESERVACIÓN
15 FOMENTO DE LA INVERSIÓN
y PROM. DEL EMPL
20 MODERNIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

P
U EJERCIDO
ACuMULADa
U

09 DESARROLLO INSTITUCIONAL

18.87

3.065,599.08

81.13

4.314,552.7313,176,468.16

HACJENDA PÚBLICA

16.242.067.24

05 ADMINiSTRACiÓN DE LA

EL TRIMESTRE

10 OBRAS

12,484,055.38

15,716,205.3048,654,607.10

P
R E
S AUTORIZADO EJERCIDO EN

GRAN TOTAL

!

H5,242,057,24

4.314.552,73

13,176.46:8,16

61,138,662,48

15,716,205,30

49,654,601.10

12,484,055,38

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO y MORELOS 32 MOCORITO, SINALOA R.F.C: MMO-980101 5RO
PRESUPUESTO POR FUNCIONES
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2004
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2004

MUNICIPIO DE MOCO RITO
HIDALGO y MORELOS:I 32 MQGORITO. SINALOA R.F.C: MMQ..9B0101 5RO
PRESUPUESTO POR FUNCIONES
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2004
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2004
15,716,205.30

13,176,468.16

4,314,552.73

16,242,067.24

2.520,143.05

624,014.05

3,008,000.04

440,093.75

118.730.90

682,094.04

2,445,276.08

623,137.12

2,728,084.12

8,807,236.11

2,718,129.68

11,089,553.00

1,810,529.32

557,484.94

2,371,748.12

3,836,198.80

1,474,083.99

4,792,512.90

15,618,661.83

5,066,071.89

20,224,603.02

1,474,083,99

4,792,512.90

2,371,748,12

551,484.94

11,089,553.00

2.718,129.68

2,728.084.12

35.46

242,000.29

10.37

282,808.04

89.63

20.58

2,282,316,89

79.42

23.66

561,218.80

76.34

19.95

956,314.10

80.05

22.77

4,605,941.19

77.23

09 DESARROLLO INSTITUCIONAL

4,821,161.74

%

3,836,198.80

79.14

2,938,501.02

20.B6

72,02

1,873,402.25

27.98

80,05

955,314.10

19.95

623,137.12

16.34

551,218.80

23.65

8,B07 .236:,11

79.42

2,282,316,89

20,59

2.445,27tWa
B9,63

282,808.04

10,37

127,040.00

21,000.60

91,001.80

71.63

36,038,20

28.37

3,008,000.04

824,01L05

2,520,143.05

83,78

487.858.99

16,22

4,314,552,73 13.176,458.16

81.13

3.065,599.0a
18.87

R
E S
EJERCIDO EN
EL TRIMESTRE

POR EJERCER

ACUMULADO
U

P

%

%

EJERCIDO

U

E

S

T

o
16,242.067.24

MUNICIPIO DE MaCORITO
HIDALGO y MORELOS 32 MOCORJTD. SINALOA
R.F.C: MMO-9B0101 SRO
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2004
JULIO A SEPTIEMBRE 2004

GRAN TOTAL

O

1,810,529.32

P

16.22

467,656.99

64.52

07 ORDENAMIENTO URBANO
08 FOMENTO CULTURAL y ECONÓMICO

10 OBRAS

1,491,168.33

6.694.564.00

AUTORIZADO

63.78

06 SEGURIDAD PÚBLICA

3,5B6,633,8611,146,592.04

05 ADMINISTRACiÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA
07 SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
Da FOMENTO A LA EDUCACiÓN
Y CULTURA
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCiÓN CIVIL

16.87

3,065,599.06

61.13

03 HACIENDA PÚBLICA
04 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS
PUBLlCOS
05 FOMENTO EDUCA TlVD
CULTURAL

T

S

POR EJERCER

11 DESARROLLO URBANO Y
PRESERVACiÓN
15 FOMENTO DE LA INVERSiÓN
Y PROM. DEL EMPL
20 MODERNIZACiÓN Y
EQUIPAMIENTO

12,484,055,38

48,654,607.10

14.085.093,06

E
%

21 OBRAS

61,138,662.48

02 POUTICA y GOBIERNO

GRAN TOTAL

P
R P
E S
U u AUTORIZADO EJERCIDO EN
EJERCIDO
EL TRIMESTRE ACUMuLADO

61,138,652.48

15,716,205.30 48.654,6D7.10

12,484,055.38

13

S

-- N"C;-,"JU"AJ"N;;so.AVIE"S"O"G H"O"A-EL PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTOS

Miéroles 22 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

3

4

4 EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO y MORELOS 32 MOCORITO, SINALOA R.F.C: MMO980101 5RO
PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2004
JULIO A SEPTIEMBRE 2004

P
AUTORIZADO

ING. JUAN 8. AVI S OCHOA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

4101 SUELDOS Y SALARIOS
41 02 PRESTACIONES
LABORALES
4103 MATERIALES Y
SUMINISTROS
4104 SERVICIOS GENERALES

R

E

S

EJERCIDO EN
EL TRIMESTRE

2,481,46.94

8,916,110.16

1,326,217.50

7,793,231.03

3,703,569.92

14,782,072.13

1,977,000.12

61,138,662.48

15,716,205.30

u
P

U

EJERCIDO
ACUMULADO

11,132,955.40
5,291,160.23
7,245,497.87

566,681.88

1,538,311.03

2,520,143.05

824,014.05

3,461,064.96

1.084,464.36

4,694.748.00

3,247,218.71

1,197,362.60

4,280,542.00

15,686.959.00

14,052.,330,80

1,634,628.20

48;654.607.10

12,464,055,36

4105 GASTOS
ADMINISTRATIVOS
4106 APOYOS A ORGANISMO Y
ASISTENCIA SOCIAL
4110 SUBSIDIOS Y
TRANSFERENCIAS
4201 GASTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

4,525,967,OB

3,008.000.04

E
%

S

T

O

%
POR EJERCER

75.31

3,649,116.73 24.69

67.a9

2,502,070.80 32.11

81.26

1,670,612.29 18.74

77.81

438,689.09 22.19

TOTAL PRESUPUESTO 2004
75.86

1,033,323.29 24.14

TOTAL GASTO DE CAPITAL

1,432,760.35

5,106,495.34

97,90

109,414.52

777,000.00

505,757.05

596,312,55

76.75

180.587,45 23.25

9,6U4,049.04

2,587,449,68

8,349,522.91

86,13

1,344Jj26.13 13.87

6,3BO.97

73.72

1,233,683.04 26.28

83.78

487,856.99 16.22

4109 CONSTRUCC10NES

5,215,909.96

165,925.05

5.52

165,925.05 00.00

4108 ADQUISICIONES
TOTAL DE GASTO CORRIENTE

10,649,427.16

PRESUPUESTO POR GASTO DE
CAPITAL.

45,451,703.48

11,190,238.22

34,602,276.30

POR EJERCER

10,849,427.18

4107 DEUDA PÚ8LICA

4107 DEUDA PUBLICA

PRESUPUESTO POR GASTO DE
CAPITAL
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

45,451,703.48

TOTAL DE GASTO CORRIENTE

POR EJERCER

EJERCIDO

11,190,238.22

34,6D2.216.30

2,10

596,312.55

505,757.05

777,000.00

5,106,495.34

1,432,760.35

5,215,909.96

97,90

109,414.62

2.10

4108 ADQUISICIONES

165,925.05

5.52

165,925,05 00.00

4109 CONSTRUCCIONES

6,380.97

9,694,049.04

2,587,449.68

4.694,748.00

1,084,464.36

3,461,064.96

73.72

1,233,683.04 26.28

3,008,000.04

824,014.05

2,520,143.05

83,78

487,856.99 16.22

TOTAL GASTO DE CAPITAL

15,686,959.00

4,525,967.08

14,762,072.13

3,703,569,92

11,132,955.40

75.31

3,649,116,3 24.69

7,793,231.03

1,326,217.50

5,291,160,23

67.89

2,502,070.80 32."

8,915,110.16

2,481,4fi.94

7,245,497.87

81,26

1,670,612.29 18.74

1,977,000.12

566,681.88

1,538,311.03

77.81

438,689,09 9

4,280,542.00

1,197,362.60

3,247.218.71

75.86

1,033,323.29 24.14

61,138,662.48

15,716,205.30

8,349,522.91

180,687.45 23.25

86.13

1,344,526.13 13.87

14,052,330.80

1,634,628.20

48,654,607.10

12,484,055.38

ING. JUAN S. AVIL S OCHOA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

P

TOTAL PRESUPUESTO 2004

76.75

4105 GASTOS
ADMINISTRATIVOS
4106 APOYOS A ORGANISMO Y
ASISTENCIA SOCIAL
4110 SU8SIDIOS y TRANSFERENCIAS
42Jl GASTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
4101 SUELDOS Y SALARIOS
4102 PRESTACIONES
LABORALES
4103 MATERIALES Y
SUMINISTROS
4104 SERVICIOS GENERALES
GASTO CORRIENTE

AUTOR!ZADO

EJERCIDO EN
EL TRIMESTRE

R

E

EJERCIDO
ACUMULADO

U

S

P

U

POR EJERCER

E
%

%
S

T

O

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO y MORELOS 32 MOCORITO, SINALOA R,F,C: MMD-980101 5RO
PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2004
JULIO A SEPTIEMBRE 2004

4

EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

5

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

5

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO y MORELOS 32

f.OCORITO,
SINALOA

R.F.e.: MMD-980101 SRO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

TESORERO

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO 8 CORTO PlAZO

TOTAl CUENTAS
3,7!l9,911.07 ACREEDORAS

o
OE

ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL CUENTAS DE

OR:j;t_

3.799.911.U7

13,000.00 2101 ACREEDORES DIVERSOS
1,327,706.01 2102 PROVEEDORES

1102 FONDO DE CAJA CHICA
1103 BANCOS

DEUOORAS.

426,995.B9

428,995.89 6116 AMORTIZAR DE OaRA DIRECTA
11041NVERSJONES EN VALORES

2.207,623.78 2103 RETENCIONES POR ENTERAR

6109 IMPUESTOS Y DERECHOSREZAGOS

3,006,940.24 6110 REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS

3,066,940.24

9,537,240.14 2104 DEPOSITas A FAVOR DE TERCEROS

1106 DEUDORES DIVERSOS

210,984.B5

210,984.85 6106 COMQDATo DE BIENES

944,576.52 2105 SUELDOS Y PREST POR PAGAR
14,030,146.45 2150 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO

1110 CUENTES POR COBRAR

92,996.09 6102 OTORGACION DE AVALES

9.2,!i96.09

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO FIJO

63,857.80
1,063,751.84
225,594.02

1,172,039.75
5,959,724.11
8,486,485.95

579,657.10 PASIVO 8 LARGO PlAZO

1201 MOBILIARIO Y Ea, DE OFICINA

26,216,193.39 SUMAN PASIVOS !I.-AS PATRIMONIO

26,216,193.39
6.295,755.39

5,029,609.38 2201 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

1202 EQUIPO DE TRANSPORTE
1203 MAQUINARIA Y EQUIPO
PESADO
1204 EQUIPO DE SEG. y ARMAMENTO

4,655,393.00

388,567.97 TOTAL PASIVO A LARGO PlAZO

279121.88
1205 EQUIPO DE RADIO

432,403.46

6.602,268.26

337,888,00 3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.

6,295,765.39

1206 HERRAMIENTA Y EQUIPO

4,831.672.77

4,831,672.77

1208 TERRENOS

360,522.00 3101 RESULTADO OEL EJERCICIO

1207 EDIFICIOS

1,518.43

6105 BIENES EN COMODATO
6101 AVALES aToRGADOS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
SUMAN lOS ACTIVOS

39865.95 TOTAL PATRIMONIO
12,186,046.94

1209 EQUIPO DE CÓMPUTO
1210 EQUIPO DE SONIDO
TorAL ACTIVO FJJO

83,018.20 PATRIMONIO

1207 EDIFICIOS

360,522.00 3101 RESULTADO DEL EJERCICIO

PESADO
1204 EQUIPOOESEG. y ARMAMENTO

4,655,393.00

279121.88

1209 EQUIPO DE CÓMPUTO

6,295,766.39

1205 EQUIPO DE RADIO

43V103A6

1208 TERRENOS

6,602,268.28

1206 HERRAMIENTA Y EQUIPO

83,018.20 PATRIMONIO

337,888,00 3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.

388,567.97 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

1210 EQUIPO DE SONIDO

39865.95 TOTAL PATRIMONIO

12,186,046.94

579,657,10 PASIVO A LARGO PlAZo 5,029,609.38 2201 OEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

26,216,193.39 SUMAN PASIVOS MAS PATRIMONIO

SUMAN LOS ACTIVOS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

1,172,039. 75
5,959,724.11
8,48fi,48S.95

92,996.09 6102 OTORGACION DE AVALES

210,984.85 6106 COMODATO DE BIENES

2104 DEPOSITaS A FAVOR DE TERCEROS

1.518.43
225,594.02

6115 OBRAS PUB. POR AMORTIZAR

428,995.89 6116 AMORTIZAR DE OBRA DIRECTA

o
6,295,766.39

92,996.09
210,984.85

3,066,940.24 6110 REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS

2,207,623,78 2103 RETENCIONES POR ENTERAR
TOTAL CUENTAS DE
DEUDORAS_

26.216.193.39

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

6101 AVALES OTORGADOS

6105 BIENES EN COMODATO
6109 IMPUESTOS Y DERECHOSREZAGOS

1110 CUENTES POR COBRAR

4,831,672.71

TOTAL ACTIVO FIJO

1202 EQUIPO DE TRANSPORTE
1203 MAQUINARIA Y EQUJPO

1201 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA

ACTVO ::IJO

944,576.52 2105 SUELDOS Y pREST POR PAGAR
14,030,146.45 2150 DEUDA PUBLICA A CORTO PlAZO
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:

._:.537.40.1i.

1106 DEUDORES DIVERSOS
3,066,940.24

1104 INVERSIONES EN VALORES

13,000.00 2101 ACREEDORES DIVERSOS
1,327,706.01 2102 PROVEEDORES

428,995.89

11QJ8ANCOS

1102 FONDO DE CAJA CHICA

TOTAL CUENTAS DE
ACREEDORAS

3,799,917.07

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO A CORTO PLAZO

63,851.ao 1.001,151.84

TESORERO

HIDALGO y MORELOS 32 OCORJTO, SJNALOA R.F.e.: MMO-U80101 SRO
BALANcE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

MUNICIPIO DE MOCORITO

REGIDOR

DA HACIENDA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

"EL ESTADO DE SINALOA

5

6

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

6 EL ESTADO DE SINALOA

HIDALGO y MORELOS ti 32

MUNICIPIO DE MOCORITO
MOCORITO, SINALOA

R.f=,C.: MMD990111 SRO

REGIDOR COMISION DE HACIENDA

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

MEs
DEL
5101 IMPUESTOS
5102 DERECHOS
5103 PRODUCTOS
5104 APROVECHAMIENTOS
5105 PARllCIPACIONES
5106AD1CIONALES

ACUMULADO

195,751.73
13,877.77
iO,730,30
194,837.61

5,813,56335
22855,34-

TOTAL DE INGRESOS

49,949.983.49

1,161,968.07

11.132.955AO

322,316.73
842,512.22
186,478.81

5.291,160.23
7,245,497.67
1,547,887,t8
3,237,642.56
3,461,064.95
5,106.495,34
596,312.55
8,349.522.91
2,520 143.05

INe. AL PATRIMONIO ADQ, DE ACTIVO
AL PATRIMONIO DISM. DE PASIVO

3101003INC.
3101001

444,912.66
1,472,182.77
114,570.00

596,312.55
380,000.00
5,090,579.34
6,602,268.28

INTEGRACION DEL ESTADO DE RESULTADOS CON BALANCE

371,667,15

116,558,39
460,828.66
114,570.00
1.448,263,61

EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS

INGRESO MAYOR QUE EL EGRESO

4109 CONSTRUCCIONES
4110 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

MENOS

912,700.11

313,752,7q.

6,251,616.51
5,338,916.40

INGRESOS
EGRESOS

RESUMEN:

49,949,983.49
48,654,607.10

TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

5,330,916.40

TOTAL DE EGRESOS:

48,654,607.10

5,338,916.40

165,925.05

o
48,488,682.05

5,330,916.40

2,520,143.05

1,161,968.07
322,316.73
842,512.22
186,478.87
371,667.15
116,558.39
460,828.66
114,570.00
1,448,263.61
313,752.70

4201 PRESUPUESTO DE EJERCIC10SANT,
165,925,05

5.338,915.40

48,654,607,10

4201 PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANT.

TOTAL DE EGRESOS:

48,488,682.05

o
TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

INGRESOS
EGRESOS

6,251,616.51
5,338,916.40

49,949,963.49
48,654,607.10

912,700.11

1,295.376.39

114,570.00

596,312.55
380,000.00
5,090,579.34
6,602,268.26

SUELDOS Y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYO A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL
DEUDA PUBLICA
ADQUISICIONES
CONSTRUCCIONES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

MENOS

INGRESO MAYOR QUE EL EGRESO
EXCESO DE EGRESOS SOBRE iNGRESOS

INTEGRACION DEL ESTADO DE RESULTADOS CON BALANCE

3101003

Ne, AL PATRIMONIO ADQ, DE ACTIVO
INC. AL PATRIMONIO DISM. DE PASIVO

RESULTADD DEL EJERCICIO 2003

444.912.66
1,472,182.Tl
TOTAL DE INGRESOS

3101001

4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
410B
4109
4110

1,295,376.39

4106 ADQUISICIONES

373,661.49
188,228.18
1,196,265.66
44,357,706.63
435.04R53

6,251.616,51

RESULTADO DEL EJERCICIO 2003

4101 SUELDOS Y SALARIOS
4102 PRESTACIONES lABORALES
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS
4104 SERVICIOS GENERALES
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS
4106 APOYO A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL
4107 DEUDA PUBLICA

3,407,052.110

5104 APROVECHAMIENTOS
5105 PARTICIPACIONES
5106 ADICIONALES

5103 PRODUCTOS
5101 IMPUESTOS
5102 DERECHOS

DEL

7,245,497.87
1,547,887.18
3,237,642.56
3,461,064,96
5,106,495.34
596,312.55
8,349,522.91
5,291,160.23

11,132,955.40
49,949,983.49

6,251,616.51

3,407,052.40
373,681.49
168,228.78
1,198,265.66
44,367,706.63
435,048.53

195,751.73
13,877.77
10,730.30
194,837.61
5,813,563.76
22,855.34 .

MES

ACUMULADO

REGIDOR COMISION DE HACIENDA

HIDALGO y MORELOS 32
MOCORITO, SINALOA
R.F,e.: MM0980101 SRO
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
MUNICIPIO DE MOGORITO

6 EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

7

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA"

7

OPc 22
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MOCORITO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2005
PRESENTACiÓN POR PROGRAMAS
CLAVE
PROGRAMA
IMPORTE
ADMINISTRACiÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
5 20,781,313.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
7 4,749,442.00
FOMENTO A LA EDUCACiÓN Y CULTURA
8 1,583,147.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCiÓN CIVIL
10
12,912,336.00
DESARROLLO URBANO Y PRESERVACiÓN
11
4,736,082.00
FOMENTO DE LA INVERSiÓN Y PROMOCiÓN
15
1,943,864.00
DEL EMPLEO
MODERNIZACiÓN Y EQUIPAMIENTO
3,246,454.00
OBRAS
16,846,824.00
66,799,462.00

PRESIDENTE MUN1CIP AL,
JUAN S. AVILES OCHOA

66,799,462.00

20
21

e
TOTAL

TOTAL
PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
GASTO CORRIENTE
IMPORTE
SUELDOS y SALARIOS
16,498,465.00
PRESTACIONES LABORALES
7,52A,541.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
9,262,640.00
SERVICIOS GENERALES
2,127,000.00
3,860,971.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
4,936,895,00
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
3,10S,000.00
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
3,01S,000.00
DEUDA PUBLICA
ADQUISICIONES
1,600,000.00
14,868,750.00
CONSTRUCCIONES

CLAVE
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

TOTAL
PRESUPUESTO POR FUNCION
FUNCION
LEGISLAR
POLlTICA y GOBIERNO
HACIENDA PUBLICA
PRESENTACION SE SERVICIOS PÚBLICOS
FOMENTO EDUCATIVO .
SEGURIDAD PUBLICA
ORDENAMIENTO URBANO
FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBRAS

IMPORTE

4.51%
2.40%
22.26%
100.00%
7,39%
4,65%
5.78%

3.18%

PORCENTAJE
24,70%
11,26%
13.87%

15,363,876.26
5,417,436.36
4,749,441.74
1,583,147.24
12,912,336.00
4,736,lJal.85
1,943,884.34
3,246,453.8S
16,846,824,36
66,799,462,00

100%

25.22%
4.86%

2,91%
7,09%

7.11%
2.37%
19.33%
8.11%
23%

TOTAL
66,799,462.00
PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
CLAVE
GASTO CORRIENTE
IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS
4101
16,498,465.00
4102 PRESTACIONES LABORALES
7,524,541.00
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS
9,262,840.00
4104
2,127,000.00
4105
3,860,971.00
4106
4,936,895.00
4110
3,105,000.00
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

o
IMPORTE

O

PORCENTAJE

DEUDA PUBLICA
ADQUISICIONES
CONSTRUCCIONES

PORCENTAJE
31.11%

7.11%
2.37%
19.33%

7.09%

4.86%
100%

o 23%

8.11%
7.11%
2.37%
19.33%

7.09%
2.91%
4,86%

25.22%

100%
PORCENTAJE
24.70%
11.26%

13.87%
3.18%
5.78%

3,015,000.00
1,600,000.00
14,868,750.00

TOTAL

25.22%

PORCENTAJE

o
15,363,876.26
5,417,436.36
4,749,441.74
1,583,147.24
12,912,336.00
4,736,081.85
1,943,864.34
3,246,453.85
16,846,824.36

LEGISLAR
POLlTICA y GOBIERNO
HACIENDA PUBLICA
PRESENTACION SE SERVICIOS PÚBLICOS
FOMENTO EDUCATIVO .
SEGURIDAD PUBLICA
ORDENAMIENTO URBANO
FOMENTO SOCIAL y ECONOMICO
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBRAS

CLAVE

66,199,462.00

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4108
4109

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TOTAL
PRESUPUESTO POR FUNCION
FUNCION

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MOCORlTO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2005
PRESENTACiÓN POR PROGRAMAS
CLAVE
PROGRAMA
IMPORTE
20,781,313.00
5 ADMINISTRACiÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
4,749,442.00
1 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
1,583,147.00
8 FOMENTO A LA EDUCACiÓN Y CULTURA
12,912,336.00
10
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCiÓN CIVIL
4,736,082.00
11
DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN
1,943,894.00
15
FOMENTO DE LA INVERSiÓN Y PROMOCiÓN
DEL EMPLEO
3,246,454.00
2.0
MODERNIZACiÓN Y EQUIPAMIENTO
16,846,824,00
21
OBRAS

4.86%
25.22%
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C. JUAN S. AVILES OCHOA
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PRESUPUESTO POR CUENTAS DE GASTO
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2004
16 OE SEPTIEHIlIU, y 11, WUlITAI1IElrrO fU

ruIGOSTURA, SIl/ALOA.

n.p.e ,Wl1-97090l-VS7

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

10 EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

11

EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
16 DE SEITlEMDRE Y H.

IYUNTAlUE1ITO

sIl!

ANGOSTURA,
REGIDOR DE HACIENDA

ESTMO DE RESULTMD5

no:

5I!lALOA.

R.F.C wJ-.I10902-V5?

JUlic/2DD4 a Scptlembr .. n004
LIC.

C.P.

""
5101 HIIUE5TOS

lICUMULlIDO

304,294

5102 DEREOJOS

7,415

5103 PROQUCTOS
5104 APROVBCHAMBI!lTOS

2,767
20.

128

924
35,618

,2Q2,
5105 DE LAS PAV.TICIFACIOUES

5106 IMPUESTOS flDICI0l1l1LB5

7,595,151
815,257

"
"

""
4, 505 "
35,H5,U7 "
894,735 ""
57,O1

""
" "

85,
"

TOTAL DE INGRESOS

4,762,74.8.60

49,961,570.89

01101 SUELDOS Y SALARIOS

1,368,517

l,615,O20

lB3, tí09

PRE5TACIGIIE5 LABORALES

no HlTERIALES y SUHmISTROS

577,8BO

HO

5EHVICI05 ODIERILE5

124,244

nos
GlISTOS lIDIHNlSTRlITtVOS

;64,369

11,325.05

226,390

101 GOl mCRE.AL P;TRIM.POR ADO.DE AC.
3101 003 IlICRE/1./lL P/lTRIM.POR OIS1.0E P
WTEGI1ACIOIl DEL ESTADO DE RESULTADOS

con
47,053.90
1,453,961.91
B/lLA11CE

439,108.90
6,771,753.76

254 52

195,037.04

6,25,B.l6

46,H9,liJO.71

mGHESOS 1AiOR QUE EL EGRESO
E.

-1,489,690 76

3,711,940.18

TOTAL DE EGRESOS,
lI1GRESOS
EGRESOS

4,762,14860
6,252,439 36

09,961,57089
16,H9,G30 71
HESUMElI,
45,451,6U.67

5,5,lB.04

PRESUPUESTO DE EJERCICIOS AlITE

4,762,14860

lIIGRESOS
. EGRESOS

G,25,439.lG

019,961,57089
16,H9,G30 71
TOTAL DE EGRESOS:

6,252,439.36

MEllO S

"
"

""
"
"

!tESUME!1:

lo,9n,1I02.114
4Ol
"

H,326 H
l,5Jl,50

4109 COU5TRuccrON;:S

H10 SU!lStDIOS y TIlruJ5FEREIlClll9

TOTlIL PRESUPUESTO DSL EJERCICIO

"

RESULTADO DEL EJERCICIO 2001

De ADOUSICI01IES

1-.453.961

"

2,730,OH ,o> 4,735,724
1,405,759
J,004.,079
3,106,389
7,185,711.
4G3.4:16
7,987.200
2,135,656

417,304 D

U06 APOYO TI GEOMnSHOS y ASISTElle!

4107 DEUD/ IlffiL!CTI.
J

"
""
""

MEllOS

no:!

46,24.9,630.71

mGEESOS HAYOR QUE EL EGRESO

3,711,940.18

E.-:CESO DE EGRESOS saDRE lIIGRESOS

4201 PRESUPUESTO DE EJERCICIOS mlTE

6,252,IS4 04

4110 SUBSIDIOS Y TRAlISFEREl1CIJS

124.244
264,369
477,3041. 453.961
44,326 H
1,531,5BO
226,390

4109 CONSTRUCCIONES

OOL

11,35.05

10,922,1102.84

4107 DEUDA PUBL!CA

""
"

01106 APOYO A ORGMHSHOS y ASISTEIICI

SUELDOS Y SALlRIOS
PRESTACIOIIES L!SORALI:S
MATERIALES Y SlIHIllISTROS
SERVICIOS GOIERALES
GlISTOS ADHUI1STRATtVOS

577, liBO

1.369,511
1I13,60e
TOTAL DE INGRESOS

""

"

""

"

"

"

49,%1,5711.89

4,762,74.8.60

4,202,924
35,618

5104 JPROVECHAMEWTOS
5105 DE LAS PARTICIPACIOUES
5106 UIPUESrOS ADICrOIlALES

209.

no
304,294
7,415
2,767

5102 DERECHOS
5103 PRODUeroS

.

5101 HIFUESTOS


" "

12,615,820
2,730,834 .0;
4,736,7:!4
1,406,759
3,084,079
3,106,389 H
7,196,711.
463,426
7,987,20G
2,136,656

"

RESULTJDO DEL EJERCICIO

4.39,100.90
6,771,753.76

01101
01102
01103
4104
4105

45,451,601.67

"

47,053.90
1,453,961.91

Hoa ADQUISICIOIfES

795,037.04

llOlQOI mCRE.AL P;.TRIM.POR ADQ.DE AC.
3101-003 urCRE/1.AL PAT!l.IM.POR DISLDE P

TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

254 52

WTEGRlIClON DEL ESTADO DE RESULTr.nos CON BALAlICE

"
"

""
" "

7,596,151
815,267
57,021
4,852,505
35,745,017
894,735 H

""
" "

"

ACUMULADO

llIG. JAIM CEYCA ClWt.ClIO
REGIDOR DE HACIEllOlI

LIC.
TESORERO

C.P.

11

ESTADO DE RESULTADOS DE Julio/2004 a Septiembrcf2004

16 DE SEPTIEMBRE Y H. AYID1TlIMIE!ITO

s/u
lNGOSTURA. SlltALOA.

R.F.C ,MAIt-.l10902-V5?

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
Miércoles 22 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

11

12

12

EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
16 DE SEPTIEI1BRE Y H. AYUllTA/>IErITO S/N

Al/GOSTURA,
SUIALOA.

R.l".C dWI

970902VS7

BALAlICE GENERAL AL 30 DE Septiembre de 200
Lle.
PASIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO CIRCUL/UITE

PASIVO

ACTIVO

5,906,827.96

TO,TAL ACTIVO CIRCULANTE

1,920,212.90
1,:115,656 93
2,601,35426
1G5,603 81

1103 BAlICOS
llO I1NERSIOIIE:S EN VALORES
1106 DEUDORES DIVERSOS
1110 CUEIITAS POR COBRAR

:!l01
:102
n03
2104
2150

Y

PATRIMOUIO

ACREDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
RETEl1CIOUES POR ENTERAR
DEPosnos A FAVOR DE TERCEROS
DEUDA PUELICA A CORTO PLA:O

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

1, OG1. 609
1,003,02.

103,141

"

"
" "

260,632 .00

6,214,465

8,:9,526 .61

ACTIVO FIJO

PASIVO A LARGO PLAZO
1201 NOBILIlIRIO y EQUIPO DE OFICINA
120 EQUlIO DE TRAlISPORTE
MAQUIllARlA Y EQUIPO PESADo EQUIPO DE COMtnllCACIOtl !lERRAMIEllTA y EQUIPO
EDIFICIOS

1203
1205
l OIi 127

6Hiti eOHOlJAT:i PE nEtlr:s €ilO ZAGO I1>1PUES1::iS ,; rmll;:CUQs
0_00

1104 OEFosttOS A FAVOR PE TER;;EROS
215C DeUVA HlBLle,; A CCl<7:i rltA:!O

1,067.J!J.Ol 1.eOl,G7:!
lln,l1"1
!, El:!
6,214 5 :;3

TOT.lt "ASIVQ A COll-rO PLAZO

6 9,52E .54

nOl nEUDA PL1lLIC, A LAI!GO PI.A::O

1,H,i14

"

1,6-1.4 1

"

3111 Rr:SOLT,bO PEL E iiReteHJ
HO:! RESU C:o lJi:: EJlmerc:os UIT!rn1

:0, 91, 8
1 9!!- SÚ

. n,!

1OTA: PpTI/1tOllIO

j,9C"t,f7

JO

1,3Jn,Cf
J4
5;:

TOTAL ACTIVO FIJO

1,000,J:!6
3,908,992
2,347,039, 00
363,126
161. 197
20,066, 109
269,200 00
153.960
17,854

"
"

"

o ,UO

""
"

"
.. --- ---------

1,!lJ€,lOE.l>l l1o,3U,:H14 2

DOS TitRREtIOS
1209 EQUIPO DE COMPUTO
1210 EQUIPO DE 5011100

28,269,409.25

l,6H,1H

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

1, 6H. 13.:

nOl DEUDA PUBLICA A LARGO P,AZO

"
"

PATIHMO!l10
3101 RESULTADO DEL EJERCIClO
n02 RESULTADO DE EJERCICIOS MITERI

;;105 1ltEueS EU COHODATO
51l? 1I-11OE5T05 f eaECHCS RCZAGOS

15,31,OH

TOTAL PpTRIMOlIlO

10,922,802 . Bl 12, 9EIj, 56,1

."

23,907,367 29

CUE!ITAS o;: OIlP1W AOPCt:.s
ACTIVO DIFERIDO

H,Zn L91

fJU

?AT?iM8mc
4,39170

TOTAL ACTIVO OIFERIDO

4.391 70

1302 DEPOSITOS EIITREGADOS EN G/UtANT

SUMAH LOS ACTIVOS

SUM/UI PASIVOS W,S PATRHlONIO

34.201,629.91

34,201,ú28.n
CUElITAS DE ORDElI ACREEDORAS

6106 COMODATO DE BIEUES
6110 REZAGO IMPUESTOS Y OERECHOS
TOTAL CUENTAS OE ORDEl1 ACREED.

OFICr!JA

SlJHlI.!l rAs:tvos
CUENTAS DE ORDEII DEUDORAS
1.636,306.34
15,314,004.62
0.00

oc
""

6105 BIEIlES EII eOMOOATa 6109 IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS

15J. 9fdl.G9
17.!l54.Sl 1I,2IO

"

l,!HI,99 1

Rompo DE TFfJSlORTE

TOTAL CUENTAS DE ORDElI DEUDORAs
sUM./Jl LOS ACT1VCS

-t,l9l 7U

TOTAL AC71VO OlPElttClO

AC;Ive D1FElUPO

TOTAL Aen FIJO

Uto EQUIPO PE sornDO

1209 EQU DE COlllUTC

07 EornCIDS
tDe TmtllEllOS

2,341,039
363, UW
11.<1,197
:<0,066, 109

-1,338,306 J.I
15,3H,OO.I.G2

0.00

12tl2 MCUll/IUilA " F:QUI.P:i PESAPIJ
lZ! rr;:p" DE COI"!J1IlCAC!On nOE !!t:Ill:AMIEtITA t EQUIQ
1

Ul HOllILIAlilO eQUHO

"

rATIllMOJllO
TOTA:: PASIVO" LAAGO

LA;:O

:.QI0,3:<5.56

ACUVO Fue llCJ GAllCOS
lEH IlNE!!SI-::IES EN VOL01>.ES
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1.920,212

rD,TI.L ACTr1l0 CIRCULruITE

9.

coa

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1,21.5,656

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:llOl hCIt!:JJO!UiS P!V!t S:5
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::nOJ RSTr.CIOIJEs rol EHTEliAIt
ACTIVO

PASiVOi
ACTIVO CIRCULAl!TE

iASHO ; CORrO PLAZ:

""
"

llI.T!lI!-lO;to
Á

lHG. JAl9criCA CAMAClIO
REGIDOR DE HAClEllDA

LIC.

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

11
Miércoles 22 de Diciembre de 2004

12 "EL ESTADO DE SINALOA

13

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

DECRETO MUNICIPAL No. 14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
ARTICULO PRIMERO: Se aprueba el Prssupusslo de Egresos para el ano dos mil cInco, por concepto de gasto para quedar en la fonna siguiente:
PRESUPUESTO
CUENTA
CONCEPTO
ANUAL2005
4101 SUELDOS Y SALARIOS
4101101
SUELDOS ORDINARIOS
21,341,580.00
4101-102
COMPLEMENTO DE SUELDOS
562,848.00
4101-105
EMOLUMENTOS A REGIDCRES
2.100.000.2
4102 PRESTACIONES LABORALES
6,659,688.00
4102-201
AGUINALDOS
4,136,488.00
4102-202
QUINQUENIOS
443,631.00
4102-203
CANASTA BABICA
44.580.00
4102-204
PRIMA VACACIONAL
722,299.00
84,558.00
4102205
INCENTlVOS
4102-209
PENSIONES VITAliCIAS
112.428.00
923.364.00
4102210
CUOTAS IMSS.ISSSTE. ETC
4102211
UNIFORMES
158,900.00
4102213
OTRAS PRESTACIONES
.. .1l3.240.00
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS
8.392,262.00
4103301
CONSUMO OE ENERGIA ELECTRICA
2,118,000.00
4103302
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO
456,000.00
4103-304
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3.362,126.00
307,373.00
4103305
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
4103-306
ARTICULaS DEPORTIVOS
45,000.00
122,251.00
4103307 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA
4103308
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS
61.410.00
4103309
FLETES A ACAREOS
45.000.00
4103310
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
24,907.00
3,000.00
4103311
ARREGLOS FLORALES Y CORONAS
4103312
MATERIAL FOTOGRAFICO
34.520.00
4103313
MUNICIONES Y BASTIMENTaS DE SEGURIDAD
992,387.00
4103-315
CONSUMO DE AGUA
790.654.00
4103-317
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EOUIPO DE
COMPUTO
_..34.oo 4104 SERVICIOS GENERALES
1,455,801.00
4104-401
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
70,000.00
4104402
MANTENIMIENTO DE ASEO Y liMPIA
35,000.00
4104-403
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
50.500.0b 4104-404
MANTENIMIENTO DE CALLEs 3.000.00
MANTENIMIENTO y MEJORAS DE OFICINA
4104406
43,500_00
4104-407
30.000.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS
30,000.00
4104408
MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS
4104-409
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
928.388.00
MAQUIINARIA
4104-410
CONSERVACION DE PAROUES y JARDINES
45.000.00
4104412
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN
5.000.00
4104413
SERVICIOS DE VIALIDAD
25.000.00
4104415
CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO
. 190,413.00
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS
3,622,866.00
4105501
SUSCRIPCIONES Y LIBROS
43.000.00
4105502
SEGUROS Y FIANZAS
217,816.00
4105503
ARRENDAMIENTO
165.950.00

13

AYUNTAMIENTO

Profr. Daniel Amador Gaxiola, Presidente Municipal de Elota, Estado de Slnal08, Repúblic a de MéxIco, a sus habitantes hace saber:
Que el Ayuntamiento de Elota, por conduclo de la Secretaria de su despacho, se ha servido comunIcarme lo sIguiente:
CONSIDERANDO

La Importancia que reviste una ordenacIón completa y previsora de los gastos que el Ayuntamiento debe efectuar en el perIodo de un año para el cabal cumplimi ento de las cometidos en el Municipio, determina la elaboraClon del presupue sto de egresos, mismo que se orlenla hacia un adecuado manejo de los fondos municipales, por tal razón y con la finalidad de hacerle frente a los gastos Indispensables de la Administración Pública Municipal, en Sesión de Cabildo celebrada el dla velnllcua tro de novIembre del año das mJJ cuatro "y de conformidad con las articulas 124 de la Constitución Pollllca del Estado de Sinaloa y 28 fraccJón IV de la Ley de Gobierna MunIcipal del Estada de SinaJoa, se aprobó el presupue sta de egresos para el año dos mJJ cinca.
Con base en ro Anterior, el H. Ayuntamiento de Elata, formula el siguiente:

DECRETO MUNICiP AL No. 14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL

PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
ARTICUL O PRIMERO : Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el año dos mil cinco, por concepto de gasta para quedar en la forma siguiente:

CUENTA
CONCEPTO
4101 SUELDOS Y SALARIO S
4101-101
SUELDOS ORDINARIOS
4101-102
COMPLEMENTO DE SUELDOS
4101-105
EMOLUMENTOS A REGIDORES
4102 PRESTACIONES LABORA LES
4102-201
AGUINALDOS
4102-202 OUINQUENIOS
4102-203
CANAST A BASICA
4102-204
PRIMA VACACIONAL
4102-205
INCENTIVOS
4102209
PENSIONES VITALICIAS
4102-210
CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC
4102-211
UNIFORMES
4102-213
OTRAS PRESTACIONES
4103 MATERI ALES Y SUMINISTROS
4103-301
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
4103-302
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO
4103-304
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4103-305
PAPELERIA Y ARTICU LaS DE ESCRITORIO
4103-306
ARTICUL OS DEPORTIVOS
4103-307
ARTICUL OS DE ASEO Y LIMPIA
4103-308
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
4103-309
FLETES A ACAREOS
4103-310
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
4103-311
ARREGLOS FLORALES Y CORONAS
4103-312
MATERI AL FOTOGRAFICO
4103-313
MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD
4103-315
CONSUM O DE AGUA
4103-317
PROGRA MAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE
COMPUT O
4104 SERVICIOS GENERA LES
4104-401
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
4104-402
MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA
4104-403
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
4104-404
MANTENIMIENTO DE CALLES
4104-406
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
4104-407
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS
4104-408
MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS
4104-409
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUIINARIA
4104-410
CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES
4104-412
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN
4104-413
SERVICIOS DE VIALIDAD
4104-415 CONSUM IBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS
4105-501
SUSCRIPCIONES Y LIBROS
4105-502
SEGURO S Y FIANZAS
4105-503
ARRENDAMIENTO

PRESUPUESTO
ANUAL 2005

24,004,428.00

. 21.341,580.00
562.848.00
2,100,00 0.00

6,659,68 8,00

4,136,48 8.00

443.831.00
44.580.00

722,299. 00
84,558.0 0

112,428.00
923.364.00
158,900. 00
33,240.0 0

8,392,26 2.00

2,118,00 0.00

456.000.00

3,362,12 6.00
307,373. 00
45,000.0 0
122,251.00
61,410.0 0
45,000.0 0
24,907.0 0
3,000.00
34,520.0 0
992,387. 00
790,654. 00
29,634.0 0

Que ef Ayuntamiento de Elata, por conduelo de la SecretarIa de su despacho, se ha servido cotnunlcanne lo slgUlenle;
CDNSIDERANOO
La Importancia que revista una ordenación completa y previsora de 105 gastos que el Ayuntamlenlo debe erectuar en el periodo de un arío para el cabal cumplimiento de 105 comeUdos en el Municipio, determina la elaboración del presupuesto de egresos, mismo que se orienta hacia un adecuado manejo de 105 fondos munlcipales, por lal raz6n y con la llnalldad de hacerle frente a los gastos Indispensables de la Admlnlstrac6n púbnca Municipal. en SesIón de Cablldo celebrada el dla veintlcuatro de noviembre del año dos mil cuatro y de conFormidad con los arllculos 124 de la Constilución Pollllca del Estado de Sinaloa y 28 rracdón IV de la Ley de Gobierno Munk:lpal de! Estado de Slnaloa, Se aprobó el presupuesto de egresos pata el ano dos mU cinco.
Con base sr 10 An1erlor, al H, Ayuntamiento de Elola, formula el sIguiente:

1,455,80 1,00

70,000.0 0
35,000.0 0

50,500.00
3,000.00
43,500.0 0
30,000.0 0
30,000.0 0

habitanles hace saber:
928,388. 00
45,000.0 0
5,000,00
25,000.0 0

Profr. Daniel Amador Gaxiola. Presidenta MunIcipal de Elota, Eslado de 8lnaloa, República de México, a sus AYUNTAMIENTO

190.413.00
3,622,866.00
43.000.00
217,816.00
165,950.0 0

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

13

07.! LfC1G

14

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN PRESIDENTE
UN SECRETARIO PARTicULAR

14 EL ESTADO DE SINALOA

4101-,101

200Q, , "

t r7.9O:OO . ,
r;q,OOqP,
""

.

-,030,896.0<, ."
", ""

,
2,957,284.00

,
.

Prosupuulo do EgresQs dol EJercicio Fiscal 2Q05, en forma anaHtlcil para quedar on la forma .slgu!onta:
CUENTA
CONCEPTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ANUAL 2005
. .
MENSUAL
I GOBERNACION
1000
REGIDORES
4101-101
SUELOOS ORDINARIOS
41,832.00
UNA SECRETARIA
4101-105
EMOLUMENTOS A REGIDORES
2,100,000.00
DIEZ REGIDORES 17,500.00 C/U
175,000.00
4102-201
AGUINALDOS
356,972.00
4102204
PRIMA VACACIONAL
62,876.00
4102-210
CUOTAS IMSS, lSSSTE, ETC
182,055.00
4103304
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
144,000.00
4103305
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
15,977.00
MEDICINAS Y SERViCiOS MEDICOS
4103-308
8,500.00
CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO
4104-415
14,664.00
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
4105504
12,000.00
IMPRESiÓN DE FORMAS
4105-511
1,475.00
4105-513
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
13,000.00
4105-514
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
3.933.00
4105-504
4105-507
4105-507005-0909
4105-507009-0911

4105-509
4105-510
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514
4105-515

4105-515005-0909

68,797,773.00

4105-515009-0911
4105-517

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO.
IMPUESTOS Y DERECHOS

557,600.00
3,253.00

IMPUESTOS Y DERECHOS DE PREDIAL RUSTICO
IMPUESTOS Y DERECHOS FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO
DIFUSION SOCIAL
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y
COMISIONES BANCARIAS DE PREDIAL RUSTICO
COMISIONES BANCARIAS fONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FINANCIAMIENTO POR CAPITALlZACION DE
INTERESES BANOBRAS
MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO
SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI E
IMPUESTO PREDIAL
COCCAF
ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES
CREDITO AL SALARIO
REFORESTACION

7,400.00

10,124.00

35,970.00

115,000.00
149,579.00
27,700.00
518,600.00
482,342.00
28,452.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAU006

3,095,780.00

4105-519
4105-520

4105-521
4105-522
4105-523
4105-531

17,688,966.00

4106

1,934.00
2,386.00

335,126.00
232,517.00
153,171.00
37,956.00
13,000.00
456,590.00
27.400.00
4109

938,268.00

2,939,715.00

APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL

4106-602 APOYOS A LA EDUCACION
4106-605
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS
4106-608
BECAS
4106-609
APOYO AL DEPORTE
4106-620 OTROS APOYOS
4107 DEUDA PÚBLICA
4107-702
PROVEEDORES
4107-720
DOCUMENTOS POR PAGAR
4109 CONSTRUCCIONES
4109-909
APLICACiÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
4109910
OBRA PUBLICA DIRECTA
4109-911
FONDOS D APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

2,939,715.00

1,361,000.00

525,600.00
590,000.00
90,000.00
373.115.00

938,268.00

513,794.00
424,474.00
17,688,965.00

2,673,941.00
1,864,546.00

13,124,478.00
26,000,00

4109-915
APLICACIONES ZOFEMAT
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4110-111

4107

4106

4110

4110

IMPUESTOS y DERECHOS DE PREDlAL RUSTICO
7,400.00
IMPUESTOS Y DERECHOS FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
10,124.00
CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO
35,970.00
DIFUSION SOCIAL
115,000.00
IMPRESION DE FORMAS
149,579.00
TENENCIAS Y PLACAS
27,700.00
516,600.00
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
4105514 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
482,342.00
4105515
INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y
COMISIONES BANCARIAS
28,452.00
4105515- INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y
0050909
COMISIONES BANCARIAS DE PREDIAL RUSTICO
1,934.00
4105-515- COMISIONES BANCARIAS FONDO DE
0090911
INFRAESTRUCTURA sOCIAL MUNICIPAL
2,386.00
4105517 FINANCIAMIENTO POR CAPITALlZACION DE
INTERESES BANOBRAS
335,126.00
4105519
MANEJO OE CUENTA PREDIAL RUSTICO
232,517.00
4105-520
SERviCIO TECNICO DE CATASTRO ISAI E
IMPUESTO PREDIAL
153,171.00
37,956.00
4105-521
COCCAF
4105-522 ACTIVIDADES CIV1CAs y CULTURALES
13.000.00
4105-523 CREOITO AL SALARIO
456,590.00
4105-531
27,400.00
REFORESTACION
APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL
4106602 APOYOS A LA E DUCACION
1,361,000.00
4106-605 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS
525,600.00
4106-60B BECAS
590,000.00
4106-609
APOYO AL DEPORTE
90,000.00
4106-620 OTROS APOYOS
373,115.00
DEUDA PÚB L1CA
4107-702 PROVEEDORES
513,794.00
4107-720
DOCUMENTOS POR PAGAR
424,474.00
CONSTRUCCIONES
4109-909
APLICACiÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
2,673,941.00
OBRA PUBLICA DIRECTA
1,864,546.00
4109-910
4109-911
FONDOS OS APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
13,124,478.00
4109-915 APLICACIONES ZOFEMAT
___ .3,.OQ,OO
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
4110111
DIF SISTEMA MUNICIPAL
DIF SISTEMA MUNICIPAL

3,095,780.00

3,095,780.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL

68,797,773.00

EJERCICIO FISCAL 2005

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2005, en forma anaHtlca para quedar en la forma siguiente:

CUENTA
1 1000
4101-101

.
GOBERNACION

CONCEPTO

4103-304

4103-308

.

41,83200

3,486.00

EMOLUMENTOS A REGIDORES

4101-105
4102-201
4102-204
4102-210

4103-305

557,600.00
3,253.00

2ooh"

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MENSUAL
ANUAL 2005

REGIDORES

SUELDOS ORDINARIOS
UNA SECRETARIA

DIEZ REGIDORES 17,500.00 C/U
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESiÓN DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4104-415
4105-504
4105-511
4105-513
4105-514

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN PRESIDENTE
UN SECRETARIO PARTICULAR

2,100,000.00

175,000.00

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO.
IMPUESTOS Y DERECHOS

410.1,,101

4105-504
4105-507
4105-50700S.0909
4105-507
009-0911
4105-509
4105510
4105511
4105512
4105513

356,97200
62,876.00
182,055.00
144,000.00
15,977.00
8,500.00
14,664.00
12,000.00
1,475.00
13,000.00
3,933.00

._,957 ,28,Op;
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. J,030,896.09 __

_r s.-,QOQ. PP_;. ;.
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TT,94G:00- < l e ; :

.

14 EL ESTADO DE SIN ALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

15

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

4101-102
4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-302
4103-304
4103-305
4103-308
4103-311

EL ESTADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACiÓN SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPEUERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MATERIAL FOTOGRAFICO
CONSU MIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SUSCRIPCIONES Y LIBROS
GASTOS D.vAJES y GIRAS DE TRABAJO

UNA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
6,73B.00
UNA SECRETARIA
3,486.00
6,010.00
UN CHOFER
UN COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES
6,734.00
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS
ARREGLOS FLORALES Y CORONAS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SUSCRIPCIONES Y LIBROS
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYOS A LA EDUCACION
OTROS APOYOS

DlRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
4 PROMOTORES ECONOMICOS $5,386.00 c/u UNA SECRETARIA
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPEUERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPC DE
OFICINA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS PE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

TENENCIAS y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

:tT8 /Ow:rRAMIENTO

4104-403
4104-409
4104-415
4105-501
4105-502
4105-504
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514
4106-602
4106-620

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103.305
4103312
4104-415
4105501
4105-504

10,772.00
1,974.00
5,494.00
20,000.00
5,000.00
18,000.00
3,000,00
3,000,00
6,000.00
64,632.00

1,500,00
5,000.00
10,000,00
670,951.00
3,000.00
6,000.00

1,200.00

80,232.00
14,709,00
40,916.00
24,000.00
3,000.00

15,086,00
21,544,00
3,486,00

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICQ
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
4 PROMOTORES ECONOMICOS $S,386.00 clu UNA SECRETARIA
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESiÓN DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTRDS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4104-403
4104-41S
4105-504
410S-S11
4105-513
4105-514

SINDICO PROCURADOR
SUELDOS ORDINARIOS
27,854.00
UN SINDICO PROCURADOR
7,940.00
UN CONTRALOR
7,940.00
UN JURIDICO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
IMPRESiÓN DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4104-403
4104-409
4104-415
4105-504
4105-509
410S-S11
410S-S12
410S-S13
4105-514

481,392.00
5,000,00
4,000.00
5,000,00
8,000,00
4,000,00
777,312,00

2100
4101-101

SINDICO PROCURADOR
SUELDOS ORDINARIOS
UN SINDICO PRQCURADOR
27,854.00
7,940,00
UN CONTRALOR
7,940,00
UN JURIDICO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPC DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

60,000,00

a,ooo.OO

10,000.00

2,000.00

87,468,00
16,036,00
18,000,00
14,000,00
6,000.00
5,000.00

4102-201
4102-204
4103-302
4103-304
4103-305
4103-308

524,808,00

2200
4101-101

3,000.00

29,280,00
171,816.00
24,720.00
31,500,00
16,558.00
33,600.00
108,000.00
15,000.00
9,000.00

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

2210
4101-101

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-30S
4103-312
4104-415
4105-S01
410S-S04

DEPARTAMENTO DE COMUNICACiÓN SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
MATERIAL FOTOGRAFICO
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SUSCRIPCIONES Y LIBROS
GASTOS. DVIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

15

2210
4101-101

4104-403
4104-415
4105-504
4105-511
4105513
4105-514
4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

29,280.00
171,816.00
24,720.00
31,500.00
16,558.00
33,600.00
108,000.00
lS,OOO.OO
9,000.00
3,000.00

2200
4101-101

4104-403
4104-409
4104-415
4105504
4105-509
4105-511
4105-512
4105513
4105514
4102-201
4102-204
4103-302
4103304
4103-305
4103-306
2100
4101-101

4104-403
4104-409
4104-415
4105-501
4105-502
4105-504
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514
4106-602
4106-620

524,808.00

87,468.00
16,036.00
18,000.00
14,000.00
6,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
8,000.00
60,000.00
S,OOO.OO
4,000.00
S,OOO.OO
8,000.00
4,000.00

777,312.00
481,392.00

15,086.00
21,544.00
3,486.00

410H02
4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-302
4103-304
4103-305
4103-306
4103-311

UNA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
6,738.00
UNA SECRETARIA
3,486.00
UN CHOFER
6,010.00
6,734,00
UN COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
ARREGLOS FLORALES Y CORONAS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EOUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SUSCRIPCIONES Y LIBROS
SEGUROS Y FIAN2AS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYOS A LA EDUCACION
OTROS APOYOS

80,232.00
14,709.00
40,918.00
24,000.00
3,000.00
1,200.00

3,000.00
6,000.00
1,SOO.00
5,000.00
10,000.00

670,951.00
64,632.00

S,386.00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA

15

10,772.00
1,974.00
S,494.00
20,000.00
S,OOO.OO
18,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00

16

69,652.00
5,578,00
12,770,00
7,112.00
14,400,00
76,000,00
14,000.00
7,500,00

16 EL ESTADO DE SINALOA

4105-510
4105-511
4105-513
4105-514

27,854.00
3,486,00
3,486.00
2211
4101-101

417,912.00
4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-309
4104-406

24,360.00
4,466,00
10,000.00
3,000.00

4104-409
4104-415
4105-504
4105-511
4105-513
4105-514

7,940,00
4,240,00
146,160.00

DIFUSION SOCIAL
IMPRESIÓN DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
FLETES Y ACARREOS
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS pE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4102-201
4102-204
4102-210
4103-305
4104-415
4105-504

2213
4101-101

COORDINACION MUNICIPAL DEL ISMUJER
SUELDOS ORDINARIOS
UNA COORDINADORA
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINA Y SERVICIOS MEDICOS
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS pE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4104-409
4104-415
4105-504
4105-511
4105-513
4105-514

8,500,00
2,500,00
14,400,00
1,500.00
6,000.00
2,000,00
180,070.00

2212
4101-101
4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-308

DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GAS TOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

13,464,00
2,468,00
6,866,00
1,800.00
9,000,00
3,000,00
117,382.00

6,732.00
80,714.00

7,940.00
95,280.00

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SUELDOS ORDINARIOS
UN SECRETARIO
UNA SECRETARIA
UN ARCHIVISTA
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICO S

DEPARTAMENTO DE COORDlNACION JUVENIL
MUNICIPAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UNA COCINERA
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
GASTOS pE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

4104-403
4104-406
4105-504
4105-511
4105-513

4102-201
4102-204
4103-304
4103-305

12,500,00
1,500.00
9,000.00
5,000.00
7,000.00

2214
4101-101

DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
FLETES Y ACARREOS
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS pE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
DlFUSION SOCIAL
IMPRESIÓN DE FCRMAS
ATENCION A INVITACOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

195,170,IQ

3,000.00

5.000.00
7,000.00
5,000.00
1B,000.00

15,880.00
2,912.00
8,098.00

3000
4101-101

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SUELDOS ORDINARIOS
UN SECRETARIO
UNA SECRETARIA
UN ARCHIVISTA
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA y ARTICULQS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDlCOS

DEPARTAMENTO DE COORDINACION JUVENIL
MUNICIPAL
SUELDoS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UNA COCINERA
AGUINALDOS
PRIMA VACACiONAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EqUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
GASTOS pE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRE SION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

15,880.00
2,912.00
8,098,00
15,000.00
6,000.00
2,000.00

COORDINACION MUNICIPAL DEL ISMUJER
SUELDOS ORDINARIOS
UNA COORDINACORA
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORiO
MEDICINA Y SERVICIOS MEDICOS
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESiÓN DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4102-201
4102-202
4102-204
4102210
4103302
,4103-304
4103-305
4103-308

4103-308
4,103305

-4103-304

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103302

100,000.00

10,000,00
2,000.00
1,500.00
251,372.00
95,280.00

7,940.00

3000
4101101

4104403
4104406
4105504
4105-511
4105513
4102-201
4102204
4103,304
4103-305
2214
4101-101

15,880.00
2,912.00
8,098.00
18,000,00
5,000.00

7,000.00
5,000.00

12,500.00
1,500.00
9,000.00
5,000.00

7,000.00
3,000.00
195,170.00
95,280.00

7,940.00

4102-201
4102-204
4102210
4103305
4104-415
4105-504
2213
4101-101
4104-409
4104-415
4105504
4105511
4105-513
4105-514

15,880.00
2,912.00
8,098.00
15,000.00
6,000.00
2,000.00
8,500.00

2,500.00
14,400.00
1,500.00
6,000.00
2,000.00
180,070.00

80,784.00

6,732.00

4102201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103308

13,464.00
2,468.00
6,866.00
1,800.00
9,000.00
3,000.00

117,382.00

2212
4101-101

146,160.00

7,940.00
4,240.00

4104409
4104415
4105504
4105-511
4105513
4105514

4102204
4102210
4103-304
4103305
4103-309
4104-4otl
114102-201

24,360.00
4,466.00
10,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00

10,000.00
5,000.00
5 100.00
214,986.00
417,912.00

27,854.00
3,486.00
3,486.00

2211
4101-101

4105510
4105-511
4105-513
4105514

7,940.00
95,280.00
251,372.t1Q

10,000,00
2,000.00
1.500.00
100,00Q.00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

69,652.00
5,578.00
12,770.00
7,112.00
14,400.00
76,000.00
14,000.00
7,500.00

16 EL ESTADO DE SINALOA"

17

EL ESTADO DE STNALOA

3,000,00
2,000,00

4104-415
410s..503
4105504

4105-511
4105-512
4105513
4105514

COORDlNACION DE SINDICATURAS
SUELDOS ORDINARIOS
UN COORDINADOR
CINCO SINDICas $7,214,00 C/lJ
CINCO COORDINADORES DE PROMOSION $
3,486,00 C/U
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSl1BLES y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EOUIPD DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
15,086,00
DOS AUXILIARES $ 3,608,00 C/U
7,216,00
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
CANASTA BASICA
PRIMA VACACIONAL
INCENTIVOS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC, UNIFORMES
OTRAS PRESTACIONES
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA
CONSUMO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
BECAS

4104-406
4104-407
4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514
4106-608

COORDINACION DE SINDICATURAS
SUELDOS ORDINARIOS
UN COORDINADOR
CINCO SINDICOS $7,214,00 C/U
CINCO COORDINADORES DE PROMOSION $
3,486,00 C/U
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

4104-409
4104-415
4105-504
4105-511
4105-513

41033Q4

4103305
4103-307
4103315
4104403
4104-406
4104-407
4104-409
4104-415
4105502
4105504
4105511
4105-512
4105513
4105-514
4106-608

DIRECclON DE DESARROLLO SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
UNA SECRETARIA
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS lMSS,lSSSTE, ETC
COMBUSTIBlES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS y SERVICIOS MEDICOS
FLETES y ACARREOS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE QFIClNA.

MANTENIMIENTODE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
ARRENDAMIENTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4102201
4102202
4102-204
4102210
4t03-304
4lO3305
4103-308
4103309
4104-403

37,144,00
2,789,00
6,810.00
3,556,00
222,864.00
2,129,837,00

6,000,00
20,000,00
20,000,00
60,000,00
16,000.00
B,800.00

7,000,00
3,000.00
30,000,00
7,000,00
12,000.00
37,800.00
40,000.00
780,000.00

270,000.00
35,000.00
25,000,00
200,000.00

33,240.00
3,680.00
60,000.00

44,604.00
5,773.00
44,580,00
8,178,00
84,558,00
267,624.00
2,500,00
7,000,00
1,156,818.00
3,500.00
5,000.00

20,000.00
3,000.00
10,000.00

123,832.00
22,702.00
36,792.00
175,000,00
4,500,00
742,992.00
4,000,00
10,000,00
3,500,00
42,000,00
20,000,00
13,275,00
1,000,00
15,000.00
8,500.00
745,199.00
3,000.00

4104-405

3,000,00
10,000.00
20,000,00
3,500.00
5,000.00
2,500.00
7.000,00
1,156,61ruió
267,624.00
44,604.00
5,773.00
44,580.00
8,178.00

84,558.00
3.680,00
60,000.00
33,240.00
200,000,00
270,000.00
35,000.00
25,000,00
40,000.00

780.000.00
7,000.00
3,000.00
30,000.00
7,000.00
12,000.00
37,800.00
16,000,00
B,800.00
6,000.00

20,000.00
20,000.00

60,000.00
2,129,637.00
222,864,00

15,085.00
3.486.00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

36,000.00

17,430,00

8,416,00
36,070.00

5000
410HOl
123,832.00
22,702.00
35,792.00
175,000.00
4,500.00

4104-403
4104-406
4104-409
4104-415
4105-503
4105-504
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514

4103-302

74,992.00

3100
4101-101

4102201
4102-202
4102-203
4102204
4102-205
4102210
4102211
4102213
4103301

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

4101-101

DIRECCION DE ADMIN1STRACION
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
15,085.00
DOS AUXILIARES $ 3,60MO C/U
7,216.00
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
CANASTA SASICA
PRIMA VACACIONAL
INCENTIVOS
CUQTAS IMSS, ISSSTE. ETC, UNIFORMES
OTRAS PRESTACIONES
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICULaS DE ASEO y LIMPIA
CONSUMO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
BECAS

4104-403
4104-406

4000

4000
4101-101

4104-409
4104415
4105504
4105-511
4105513

B,500.00

745,199.00

17,430.00

4102-201
4102-202
4102-203
4102-204
4102-205
4102-210
4102-211
4102-213
4103-301

4104-403
4104-406

10,000,00
3,500,00
42,000,00
20,000,00
13,275,00
1,000.00
15,000.00

6,416,00

4103-302
4103-304

4102201
4102204
4102-210
4103-304
4103305

3,000.00
4,000,00

36,070.00

4103-305
4103-307
4103-315
4104-403

10,000,00
4,000.00
2,000,00

15,086,00
3,486,00

3100
4101-101

MANTENIMIENTODE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSU MIB LES DE EQUIPO DE COMPUTO
ARRENDAMIENTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS y PLACAS
ATENCION A INVIT AnOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

5000
4101-101

41044Q9

D1RECCION DE DESARROLLO SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
UNA SECRETARIA
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
FLETES y ACARREOS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA

4104-406

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-308
4103-309
4104-403

4104-403

4104-406

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

37,144.00
2,789.00
6,810.00

3,556.00

36,000.00
10,000.00
4,000,00
2,000.00
3,000.00
4,000.00

17

EL ESTADO DE SINALOA

17

18

745,248.00

EL ESTADO DE SINALOA

5100
4101-101

4104-403
4104-415
4105-504
4105-511
4105-513
5200
4101-101

4101-102
4102-201
4102-202

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO.
IMPRESiÓN DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
BECAS
SUB-DlRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
1 SUB-DIRECTOR
UN COORDINADOR PROMOCIONAL DE ALCALDIA
CENTRAL
DOS SECRETARIAS $ 3,486.00 C/U
UN MEDICO
CUATRO PASANTES DE MEDICINA $ 850.00 C/U
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS 1M SS, ISSSTE, ETC
PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS PE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
APOYOS A LA EDUCACION

4106-602

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-305

3,000.00
3,000.00

2,85.00

450,912.00

1,624,138:60

1,000.00
5,000.00
7,000.00
7,500.00
4,000.00
1,121,000.00
60,852.00
8,366.00
11,156.00
23,152.00
10,000.00

4104-403
4104-406

7,214.00
5,972.00
4,328.00
3,400.00
8,512.00

365,112.00

5210
4101-101

DEPTO DE PROMOCION Y CULTURA
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
DOCE BIBLIOTECARIAS $ 3,082.00 c/u UN MAESTRO DE DANZA
UNA SECRETARIA
UN ENCARGADO DE CENTRO DIGITAL
UN AUXILIAR CULTURAL
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
CONSUMO DE AGUA

365,112.00

8,512.00
7,214.00
6,972.00
4,328.00
3,400.00

SUBDIRECCION DE OESARROLLO SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
1 SUB-DlRECTOR
UN COORDINADOR PROMOCIONAL DE ALCALDIA
CENTRAL
DOS SECRETARIAS $ 3,485.00 C/U
UN MEDICO
CUATRO PASANTES DE MEDICINA $ 850.00 C/U
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC
PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFlCINA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS pE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITAOOS ESPECIALES
APOYOS A LA EDUCACION

1

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-315

60,852.00

8,366.00
11,156.00
23,152.00
10,000.00
1,000.00
5,000.00
7,000.00
7,500.00
4,000.00
1,121,000.00
1,624,138.00
450,912.00

14,190.00
4,6.5 J.i 2,61:15.00

3,486.00
3,486.00
6,012.00
2,864.00

5100

4102201
4102202
4102-204
4102-210
4103305

25.680.00
75,152.00
22,256.00
13.778.00
23,854.00
94,260.00
20,000.00
2,000.00
25,000.00
5,000.00

3,486.00
3,486.00
6,012.00
2,864.00
4.65 O.j
14,190.00

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES YGIAAS DE TRABAJO.
IMPRESIÓN DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
BECAS

4101-101

18

7,214.00
5,230.00
36,984.00
2,742,00
3,486.00
3,082.00
3,366.00

SUB-DIRECCION DE ACCION SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUB-DIRECTOR
UNA TRABAJADORA SOCIAL
UNA AUXILIAR DE TRABAJADORA SOCIAL
UNA SECRETARIA
UN CHOFER
UN AUXILIAR DE MERCADO Y VIA PUBLICA
UN ENCARGADO DE UTENSILIOS DE TRABAJO
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULDS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
FLETES Y ACARREOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTO
GASTOS&E VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESI N DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTROS APOYOS

SUBDIRECCION DE ACClON SOCIAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUB-DIRECTOR
UNA TRABAJADORA SOCIAL
UNA AUXILIAR DE TRABAJADORA SOCIAL
UNA SECRETARIA
UN CHOFER
UN AUXILIAR DE MERCADO YVIA PUBLICA
UN ENCARGADO DE UTENSIUOS DE TRABAJO
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPEUERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDlCOS
FLETES Y ACARREOS
MATERIAL FOTOGRARCO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFiCiNA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTO
GASTOS6E VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESI N DE FORMAS
ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTROS APOYOS

4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105511
4105-512
4105513
4105-514
4105-508

25,680.00
75,152.00
22,256.00
13,778.00
23,854.00
94,260.00
20,000.00
2,000.00
25,000.00
5,000.00

3,000.00
3,000.00

23,700.00
10,000.00
15,000.00
86,000.00
3,600.00
2,200.00
34,400.00
98,356.00
33,115.00
1,070,263.00

745,248.00

7,214.00
5,230.00
36,984.00
2,742.00
3,486.00
3,082.00
3,366.00

EL ESTADO DE SINALOA

124,208.00
59,944.00
22,772.00
63,346.00
18,000.00
1,000.00
2,000.00

4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514
4106-608

DEPTO DE PROMOCION Y CULTURA
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN COORDINADOR DE BIBUOTECAS
DOCE BIBLIOTECARIAS $ 3,082.00 o/u UN MAESTRO DE DANZA
UNA SECRETARIA
UN ENCARGADO DE CENTRO DIGITAL
UN AUXILIAR CULTURAL
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
CONSUMO DE AGUA

4104-409
4104-415
4105-502
4105-503
4105-504
4105-511
4105-513
4105-514
4106-620

4104-403
4102204

5200
4101-101
4104-403
4104-415
4105-504
4105511
4105513
4106602

4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-308
4103-309
4103-312

4103-304
4103-305
4103--315

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
5210
4101-101
4106-620

4105502
4105-503
4105-504
4105511
4105-513
4105-514

4104-409
4104-415

4104-406
4103-312

4102-210
4103-304
4103-305
4103-308
4103-309
4102202

4101-102
4102201

124,208.00
59,944.00
22,772.00
63,346.00
18,000.00
1,000.00
2,000.00

18

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

19

EL ESTADO DE SINALOA

4.870.00

CINCO FISCALIZADORES $ 4,870.00

457,416.00

TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

A Ttlg :oi?JTRAMIENTO

SUB-DIRECCION DE DEPORTES

SUELDOS ORDINARIOS
UN SUB-DIRECTOR

PENSIONES VITALICIAS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
PENSIONES VITALICIAS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC

43.800.00

9,369.00

SUB-DIRECCION DE DEPORTES
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUB-DIRECTOR
14,189.00
TRES AUXILIARES DEPORTIVOS $ 4,B10.00 C/U
14,430.00
3,486.00
UNA SECRETARIA
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICULOS DEPORTIVOS
FLETES Y ACARREOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESiÓN DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES
APOYO AL DEPORTE

4104-403
4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514
4105-522
4106-609

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
CAPACITACION Y ADIESTRAMI"NTO
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISl RATIVOS
OTROS APOYOS

4105-504
4105-509
4105-513
4105-514
4106-620

4101-102

4102-201

4102-202
4102-204
4102-210

4103-302
4103-304

4103-305

4103-308

4104-403
4104-406
4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105-509
4105511
4105-512
4105-513
4105-514

18,738.00
3,435.00
112,428.00

5,000.00
8,000.00
90,000.00
755,877.00
8,200.00

1,000.00
8,000.00
5,600.00
2,000.00

3,000.00
7,500.00
5,490.00

2,520.00
5,000.00

11,772.00
32,747.00
45,000.00
5,000.00
45,000.00
64,210.00
5,578.00

385,260.00

100,000.00
1,527,241.00
264,553.00

21,200.00
12,970.00
92,000.00

2100
4101-101

4102-201

HACIENDA
TESORERIA MUNICIPAL
SUELDOS ORDINARIOS
UN TESORERO MUNICIPAL
27,854.00
UNA SECRETARIA
4,616.00
UN CHOFER
6,012.00
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINOUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, SSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTCULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOs MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAOUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
IMPRESiÓN DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS
SUBDIRECCION DE INGRESOS
SUELDOS ORDINARIOS
._
UN SUBDIRECTOR
CINCO FISCALIZADORES $ 4,870.00 C/U
UNA CAJERA
AGUINALDOS

525,600.00
525,600.00
18,738.00
3,435.00
112,428.00
9.555.00
144,156.00
18,286,449,00

461,784.00

7,704.00
76,964.00
11,078.00
14,110.00
10,840.00
22,000.00
55,000.00
8,821.00
12,000.00
3,000.00
4,000.00
12,000.00
12,295.00
6,000.00
50,000.00
8,000.00
20,000.00
5,000.00
30,000.00
6,000.00
836,596.00
457,416.00

8,898.00
24,350.00
4.870.00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

2

1000
4101-101

5300
4101-101

8,821.00

7,704.00
76,964.00
11,078.00
14,110.00
10,840.00
22,000.00
55,000.00
9,555.00
144,156.00

TOT AL RAMO DE GOBERNACION:

9,369.00

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-306

12,000.00
18,286,449.00

4102-204
4102-209
4102-210

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS
FINANCIAMIENTO A PARTIDO POLITICO

4103309

3,000.00

7200
4102-201

3,000.00
7,500.00
5,490.00
8,000.00
5,600.00
2,000.00
1,000.00
8,200.00
5,000.00
8,000.00
90,000.00
755,877.00

4103-312

6,000.00

4,000.00
12,000.00
12,295.00

4106-605

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS
FINANCIAMIENTO A PARTIDO POLlTICO

50,000.00
8,000.00
461,784.00

7000

IMPRESiÓN DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVDADES C1VCAS y CULTURALES
APOYO AL DEPORTE

7000
4106-605

4106-609

SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

PENSIONES VITALICIAS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
PENSIONES VITALICIAS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC

4104-403
4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105-511
4105-512
4105-513
4105-514
4105-522

7200
4102-201
4102-204
4102-209
4102-210

4103-312

TOTAL RAMO DE GOBERNACION:

4103-309

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

64,210.00
5,578.00
11,772.00
32,747.00
45,000.00
5,000.00
45,000.00
5,000.00
2,520.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICULOS DEPORTIVOS
FLETES Y ACARREOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SUELDOS ORDINARIOS

4102-210

4103-304
4103-305
4103-306

UNA SECRETARIA
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC

HACIENDA
TESORERIA MUNICIPAL

4102-201
4102-202
4102-204

2

20,000.00

TRES AUXILIARES DEPORTIVOS $ 4,810.00 C/U

385,260.00

14,189.00
14,430.00
3,486.00

1000
4101-101

5,000.00
30,000.00
6,000.00
836,596.00

UN TESORERO MUNICIPAL
27,854.00
UNA SECRETARIA
4,616.00
UN CHOFER
6,012.00
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
OTRQS APOYOS

21,200.00
12,970.00
92,000.00
264,553.00
100.000.00
1,527,241,00

4101-102
4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-302
4103-304
4103-305
4103-308

8,898.00

ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINIS1RATIVOS

4104-403
4104-406
4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105-509
4105511
4105-512
4105-513
4105-514

24,350.00

c/u
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

CAPACITACION y ADIESTRAMloNTO

2100
4101-101

SUBDIRECCION DE INGRESOS
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUBDIRECTOR_

5300
4101-101

,:_

76,236.00

UNA CAJERA
AGUINALDOS

4105-504
4105-509
4105-513
4105-514
4106-620

19

4102-201

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

76,236.00

EL ESTADO DE SINALOA

19

20

20
2,500.00
3,000.00
20,000.00
25,680.00
54,440.00
11,814.00
13,243.00
12,000.00
14,400.00

EL ESTADO DE SINALOA

4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-308

19,236.00
7,214.00
5,770.00

4103-317

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

QUINQUENIOS
PRIMA VACACiONAL
CUoTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS oE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE
COMPUTO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPo DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJo IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

SFis8 ci"!6RAS DE TRABAJO

366,640,00

4104-403
4104-409
4104-415
4105-504
4105-511
4105-513

UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUELDOS ORDINARiOS
UN CONTAOOR GENERAL
UN CQNTAOOR AUXILIAR
UN AUXILIAR CONTABLE
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC
COMBusTIBLES y LJ8RICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EOUIPO DE
COMPUTO
MANTENIMIENTO DE MUEBLEs Y EQUIPO DE
OFICINA.
MA.NTENIMIENTO y MEJORAS DE OFICIN.

ATENCION A INVrrADOS ESPECiALES

SU8DIRECCION DE EGRESOS
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUBDIRECTOR
UN ADMINISTRATIVO
UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
CONsUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

437,184.00

10,997,00
23,000.00
4,736.00
6,000.00
1,500.00

2200
4101-101

DEPARTAMENTO DE PREDIAL RUSTICO
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN FISCALIZADOR
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORio GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJo
4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4105-504

DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO
SUELDoS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPATAMENTO
CUATRO INSPECTORES DE CATASTRO $ 4,870.00
CIU
AGUINALDoS
PRIMA VACACiONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EQUIPO DE
COMPUTO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EOUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTEY
MAQUINARIA
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

4104-409
4105-504
4105-513

2110
4101-101

8,50ROO

45,540.00
11,688.00
8,349.00
23,225.00
20,400.00

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

11,960.00
5,940.00
4,870.00
273,240.00
203,008.00

20,620.00
3,780.00
9,960,00
24,000.00
2,928.00
18,000,00

4103-317
4104-403

2120

5,440.00
4,870.00

4101-101

123,720.00
4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4104-403
4104-415
4105-504
4105-511
4105-513

DEPARTAMENTO DE PREDIAL RUSTICO
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN FISCALIZADOR
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS 1M SS, ISeSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
GASTQS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

46B,998.00
1,000.00

320,328.00

2310
4101-101

4101-102
4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

SUB-DIRECCION DE EGRESOS
SUELDOS ORDINARiOS
UN SUB-DIRECTOR
UN ADMINISTRATIVO
UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESiÓN DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

UNIDAD DE coNTABILIDAD
SUELDOS ORDINARIOS
UN CONTADOR GENERAL
UN CONTADOR AUXILIAR
UN AUXILIAR coNTABLE
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EoUIPo DE
coMPUTO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA

15,584.00
13,976.00
38,880.00
19,680.00
14,740.00
1,000.00
7,500.00
1,800.00
9,600.00
2,907.00
14,000.00
26,385.00
6,000.00

705,704.00
320,328.00

7,214.00

19 1480.00

53,388.00
17,795.00
25,786.00
24,000.00
5,067.00

2,134.00
1,000.00
7,500.00
6,000.00
6,000.00
468,998.00
123,720.00

5,440.00
4 1870.00

REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y
MAOUINARIA
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

53,388.00
17,795.00
25,786.00
24,000.00
5,067,00

19,480.00
7,214.00
1,800.00
9,600.00
2,907.00
14,000.00
26,385.00
6.000.00
705,704.00
7,500.00
15,584.00
13,976.00
38,880.00
19,680.00
14,740.00
1,000.00

4103-317

4103-304
41Q2204

7,500.00
6,000,00
6,000.00

OFICIN.

4104-409
4105504
4105513

DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPATAMENTO
CUATRO INSPECTORES DE CATASTRO $ 4,870.00
C/U
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAs IMSS, ISSSTE, ETC
COM3USTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PI EOUIPO DE
COMPUTO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EOUIPO DE

QUINQUENIQS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETc COMBUSllBLES y LUBRICANTES
PAPELERI. Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/ EOUIPO DE
COMPUTO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EDUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EOUIPO DE TRA.NSPORTE y MAQUINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

4104-403
4104-406

4104-403
4104-406
4103-317
4103-305
4101102
4102-201
4102-204
4102210
2310
4101101

4104403
4104415
4105-504
4105-511
4105513
4102-201
4102-202
4102204
4102-210
4103304
4103-305

2200
4101-101
4102210
4103-304
4103-305
4105504
4102-201
2120
4101-101

2,134.00

4104-403
4103-317

20,620.00
3,780.00
9,960.00
24,000.00
2,928.00
18,000.00
203,008.00
273,240,00

11,960.00
5,940.00
4,870.00

4102201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

2110
4101-101
4104-403
4104-409
4104-415
4105-504
4105511
4105-513

45,540.00
11,688.00
8,349.00
23,225.00
20,400.00
8,509.00
1,500.00

10,997,00
23,000.00
4,736.00
6,000.00
437.184.00
386,640,00

19,236.00
7,214,00
5,770,00

4103317

4102202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103308

25,680.00
64,440,00
11,814,00
13,243,00
12,000.00

14,400,00
20,000.00
2,500,00
3,000.00

20 EL ESTADO DE SINALOA"

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

21

"EL ESTADO DE SINALOA"

OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
20,198.00
UNA SECRETARIA
3,486.00
UN ALMACENISTA
3,126.00
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
FLETES Y ACARREOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
CONSUMO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO DE CALLES
REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS pE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4101-101

4102-201
4102202
4102204
4102210
4103304
4103307

127,200.00
500,00

32,216.00
3,000.00
3,000.00
45,000.00

53,620.00
5,290.00
9,830.00
6,744.00
16,000.00

321,720.00
3,390.226.00

10,320.00
14,400.00
144,219.00
14,428.00
2,645.00
7,358.00
8,500.00

7,214.00

4104-409
4104-410

86,568.00

594,517.00
12,000.00

8,000.00
19,200.00
1,600.00

2120
4101-101

610.620.00

127,200.00

10,600.00
21.200.00
3,886.00
10,812.00
25,000.00
3,600.00
21,048.00

6.000.00

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN SUPERVISOR
CATORCE JARDINEROS $ 2,866.00 C/U
AGUINALDOS
OUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA
REPARACloN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAOUINARIA
CONSERVACION DE PAROUES y JARDINES

DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUPERViSOR
TREINTA Y UN ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA $

4,000,00

1.000.00
223,746.00
608,064.00

6.732.00
3,816.00
40,124.00
101,344.00

45.854.00
18.580.00
40,926.00

39,960.00
38,514.00

35,000.00
30,000.00
958,242.00

1,463.400.00
4,240.00
00,846.00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

2110

CONSUMIBLES I3lE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESIÓN DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

4105-504
4105513
4105-514

500.00
5.000.00
3,000.00
29.000.00
13,200.00
8,000.00
22,000.00
.,500.00
15,000.00
15,000.00

4104-415
4105-504
4105-511
4105-513

21,200.00
3,886.00
10,812.00
25,000.00
3,600.00

4104409

3,000,00

2320
4101-101

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

SUB-DIRECION DE SERVICIOS PUBUCOS
SUELDOS ORDINARIQS
UN SUB-DIRECTOR
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.830.00

6,744.00
16,000.00
45,000.00
32,216.00
3.000.00

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

410HOl
DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SUELDOS ORDINARIOS
I JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

2100

FiEOSgJ A5%RAS

ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

53,620,00
5,290.00

4105-50

4104-404
4104-409
4104-415
4105-502
4105504
4105-511
4105513
4105514

321,720.00

TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA

223,746.00

10,600.00

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-302
4103-304
4103-305
4103-309
4103-312
4103315
4104-403

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICas DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBUCAS
SUELDOS ORDINARIOS
20,19B.OO
UN DIRECTOR
UNA SECRETARIA
3,486.00
UN ALMACENISTA
3.126.00
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACiONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
FLETES Y ACARREOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
CONSU MO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO DE CALLES
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAOUIINARIA
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS

4
1000
4101-101

4101-101

4102201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-302
4103-304
4103-305
4103-309
4103-312
4103-315
4104-403

4

1000

4104-404
4104-409
4104-415
4105-502
4105-504
4105-511
4105-513
4105-514

608,064.00
21,048.00
6,000.00
4,000.00
1,000.00

TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA

14,428.00
2,545.00
7.358.00
8,500.00
10,320.00
14.400.00
144,219.00

2100
4101-101

101,344.00
45,854.00
18,580.00
40,926.00
39,960.00
38,514.00

6,732.00
3,816.00
40,124.00

410550

86.568.00

7,214.00

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305

35,000.00
30,000.00
958,242_00

4102-210

4103-304
4103-305

SUBDlRECION DE SERVICIOS PUBLlCOS
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUB-DIRECTOR
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULas DE ESCRITORIO
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4102-201
4102-204

594,517.00

4104-409
4105-504
4105-513
4105-514

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SUELDoS ORDINARIOS
I JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDoS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORiO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

2110
4101-101

1,463,400.00

2320
4101-101

8,000.00
19,200.00
1,600.00
12,000.00

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-307

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN SUPERVISOR
CATORCE JARDINEROS $ 2,866.00 C/U
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ARTICULDS DE ASEO Y LIMPIA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
CONSERVACIDN DE PARQUES Y JARDINES

4,240.00
88,846.00

CONSUMIBLES ClE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESIÓN DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALeS

4104-409
4104-410

DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUPERVISOR
TREINTA Y UN ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA $

4104-415
4105-504
4105-511
4105-513

2120
4101-101

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

21

EL ESTADO DE SINALOA

21

22

22

EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

.1"1

:ji-_

"t. ,,

2222
4101-101

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
SUELDOS ORDINARIOS
TRES OPERADORES "A" $ 4 46,00 C/U 12;04.QO

o

13.344,00 .
651.072.00

346,372.00
5,000,00

2,866.00

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-310

20,946.00
25,392.00
7.530,QO

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-307
4103-310
4104-402

TALLER MUNICIPAL
SUELDOS ORDINARIOS
DOS MECANICOS S 7.094,00 C/U
UN AYUDANTE DE MECANICO
UN VELADOR
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC
HERRAMIENTAS Y UTENSiLIOS MENORES

c/u
28,864.00

OCHO CHOFERES $ 3,608.00
AGUINALDOS
QUINOUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA

41,072,00

2.862.00

14,188.00
3,486.00
246,432.QO

149,618.00
9,255,00
10.000,00

2131
4101-101

3,327,00
lB,14B,DO
10B.BBB,00

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-301
4103-304
4103-310
4104-401
4104-408

597,621.00
21.503,00
20.160,00
15.000.00
15,000,00
5,000.00

7,730.00
252,984.00
1,260.00

4104-409
5,770,00

9,074,00
6,238.00

2200
4101-101

4102-210
4103-305

RASTRO MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO
SUELDOS ORDINARIOS
UN ELECTRICISTA
UN AUXILIAR DE ELECTRICISTA
UN MEDICO VETERINARIO
AGUINALDOS
QUINOUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y
MAQUINARIA

4102-201
4102-204

252.964,00

1,995.00
12,000.00

4102-201
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4104-409
4105-504

18,000,00

8,808.00
41.796,00
7.662.00

12,262,00
5.770,00
2,866,00

2210

250,776,00

4101-101

15,000,00

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4104-415
4105-504

SUB-DlRECION DE CONSTRUCCION y CONSERVACION
SUELDOS ORDINARIOS
12,262.00
UN SUB-DIRECTOR
5,770.00
UN ALBAÑIL
2,866.00
UN AYUDANTE DE ALBAÑIL
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO

30,000,00
52,780,00
17,352.00
70,000,00

243,900.00
43,726.00

28,750.00
2,555.00
35.000.00
146,304.00

24,384.00

15,145.00
4,470.00

12,435.00
1,850,000.00
52,780.00

17,35200
70,000.00
30,000.00

15,000.00
2,237,870.00
250,776.00

41,796.00
7,66200
8,80B.00
18,000,00

1,995.00

252,984.00

9,074.00
6,238.00

5,770.00

TALLER MUNICIPAL
SUELDOS ORDINARIOS
DOS MECANICOS $ 7,094.00 C/U
UN AYUDANTE DE MECANICO
UN VELADOR
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-310

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
SUELDOS ORDINARIOS
9,074.00
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4102-201
4102-204
4102-210
4103-305

2215
410H01

146,304,00

2221
4101-101

12,000.00
9,600.00

350,637.00

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN ARQUITECTO
UN TOPOGRAFO
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4104-401
4103304

24,384.00
15,145.00
4,470.00
12,435.00
1,850,000.00

3,486.00
4,532.00
4.174,00

28.864.00

2222
4101-101

2,406,066.00

4,174.00
3,486.00

4,532.00

4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4104-415
4105-504

4102-201
4102-202
4105-504

4104409

TE

4104-409
4104-408
4103-310
4102-210
4103301

4102-204
4102-201
4102-202

4103-307
4103-310
4104-402

252,984.00
7,260.00
7,730.00
21,503.00
20,160.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
597,621.00
108,888.00

18,148.00
3,327.00

9,255.00
10,000.00
149,618.00
246,43200

14,188.00
3,486.00
2,862.00

4102-202
4102-204
4102-210
4102201

2,866.00 c/u
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
SUELDOS ORDINARIOS
TRES OPERADORES "A" $ 4,448.00 C/U
TRES OPERADORES" B" $ 4,d16.00C/lJ 1

41,871.00

116,478.00
430,386.00

222.1
4101-101

DEPARTAMENTO DE coNTROL y SEGUIMIENTO DE OBRA
SUELDOS ORDINARIOS
9,074.00
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

2215
.101-101

DEPARTAMENTo DE INGENIERIA Y PROYECTOS
SUELDOS ORDINARIOS
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
UN ARQUITECTO
UN TOPOGRAFO
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

2210
4101-101

9,600,00
350,637.00

DE ALBAÑIL
AGUINAlDOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS 1M SS. ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO

4102-201
4102-204
4102-210
4103,304
4103-305

SUB-DIRECION DE CONSTRUCCION Y
CONSERV ACION
SUELDOS ORDINARIOS
UN SUBDIRECTOR

2200
4101-101

RASTRO MERCADos Y ALUMBRADo PUBLICo SUELDoS ORDINARIOS
UN ELECTRICISTA
UN AUXILIAR DE ELECTRICISTA
UN MEDICO VETERINARIO
AGUINALDOS
qUINqUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS. SSSTE. ETC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
HERRAMIENTAS Y UTENSIUOS MENORES
MANTENIMIENTO DE AlUMBRADO PUBLICO
MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS
REPARACION DE EqUIPO DE TRANsPORTE Y
MAqUINARIA

2131
410Hol
OCHO CHOFERES $ 3,608,00
AGUINALDOS
qUINqUENIOS
PRIMA VACACiONAL
CUOTAS IMSS. ISSSTE ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA
HERRAMIENTAS Y UTENSiLIOS MENORES
MANTENIMIENTO DE ASEo Y lIMPA

4103304

41,072.00
25,39200
7,530.00
20,946.00
5,000.00
346,372.00
651,07200

13,344.00 .
12,048.00 .

.

.

;-

22

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

"EL ESTADO DE SINALOA,

23

"EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 2 de Diciembre de 2004

TOTAL DE APLlCACION IMPUESTO PREDIAL
RUSTICO
26.B04,00
OCRO CHOFERES $ 3.608.00 C/U
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
OUINOUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS 1M SS. ISSSTE. ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAOUIlNARIA

12,B40,00
108,512,00
97.134,00

4109-909

19,894.00

8

RECURSOS POR INVERTIR CON IMPUESTO
PREDlAL RUSTICO

CONSTRUCCIONES

55.341.00
950,000,00
420,840,00

TOTAL DE RAMO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

410220Z

4102-204
4102-210
4103-304
4104-409

1001

2,673,941.00
2,673,941.00

RECURSOS POR INVERTIR DEL IMPUESTO
PREDlAL RUSTICO EN EJERCICIO 2005
APLICACiÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

4102-201

4109-909

2,673,941.00
4101102

938,268.00

2,315,533.00
464,92B,00

4105-523

DEUDA PUBLICA
P-ROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR

4101-101

DIRECCION DE ECO LOGIA
SUELDOS ORDINARIOS
15.0B6,00
UN DIRECTOR
7.212,00
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
2.862.00
UN VELADOR
7.212.00
UN SUPERVISOR
2.686,00
UN TECNICO DE SALUD
3.486.00
UNA SECRETARIA
AGUINALDOS
OUINOUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS. laSSTE. ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA YARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICUlOS DE ASEO Y LIMPIA
MATERIAL FOTOGRAFICO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES y EOUIPO DE
OFICINA
REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE y MAOUINARIA
CONSERVACION DE PAROUES y JARDINES
CONSU MIBlES DE EOUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE V1AJES y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES
REFORESTACION

6
4107-702
4107-720

3000

77,48B.00
2,786:00
14.206,00
18.943,00
35.000.00
7.500,00
5,000.00
1.500,00

TOTAL DE RAMO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5

GASTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS Y DERECHOS

DIRECCION DE ECOLOGIA
sUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
15,086.00
UN JEFE DE DEPARTAMENTO
7,212.00
UN VELADOR
2,862.00
UN SUPERVISOR
7,212.00
UN TECNICO DE SALUD
2,886.00
UNA SECRETARIA
3,486.00
AGUINALDOS
OUINOUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA
MATERIAL FOTOGRAFICO
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
oFICINA
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES
cONSU MIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPRESION DE FORMAS
TENENCIAS Y PLACAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES
REFORESTACION

4105-513
4105-514
4105-522
4105-531

OC RO CHOFERES $ 3,608.00 C/U
28,864.00
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA

4101-102
4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4104-409

005-0909

4105-517

4105-519
4105-520

4105-521
4105523

IMPUESTOS Y DERECHOS DE PREDIAL RUSTICO

INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y
COMISIONES BANCARIAS DE PREDIAL RUSTICO
FINANCIAMIENTO POR CAPITALIZACION DE
INTERESES BANOBRAS
MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO
SERViCIO TECNICO DE CATASTRO ISAI E
IMPUESTO PREDIAL
COCCAF
CREDITO AL SALARIO

4102-201
4102-202
4102-204
4102-210
4103-304
4103-305
4103-307
4103-312

4105-515-

GASTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS Y DERECHOS

7,420.00
7,400.00

27,400.00
747,753.00
6,000.00
5,000.00

12,000.00
1,000.00

5,000_00
5,000.00
26,000.00

15,000.00
15,000.00
3,000.00

7,500.00
5,000.00
1,500.00
35,000.00

14,206.00
18,943.00
2,788:00

77,488.00

DEUDA PUBLICA
fROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL DE RAMO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

8

4109-909

464,928.00
12,840.00
108,512.00
97,134.00
19,894.00
55,341.00
950,000.00
420.840.00
2,315,633,00

1001

4109-909

CONSTRUCCIONES

RECURSOS POR INVERTIR CON IMPUESTO
PREDIAL RUSTICO

RECURSOS POR INVERTIR DEL IMPUESTO
PREDIAL RUSTICO EN EJERCICIO 2005
APLICACiÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

TOTAL DE APLlCACION IMPUESTO PREDIAL
RUSTICO

7,420,00
1.934.00
335.125,00
232.517,00
153.171.00

37,956.00
341.846,00

1,120,298.00

513.794.00
424.474,00

3000
4101-101

ti
2.92B,00

7,400.00

1,120,298.00

TOTAL DE RAMO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4107-702
4107-720

10.944,178.00

4104-403
4104-409
4104-410
4104-415
4105-504
4105-511

5

5,000.00
27.400,00
747,753.ílO

4105-512

1,934.00

10,944,178.00

TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS pUBLICaS:

4105-507
4105-507
005-0909
4105-515

1,000.00
12.000.00
6.000,00

TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:

335,126.00
2,928.00

4105-514
4105-522
4105-531

IMPUESTOS Y DERECHOS DE PREDIAL RUSTICO

232,517.00
153,171.00

4105513

4105-511
4105512

3,000.00
15,000.00
15.000.00
5.000.00
26.000,00
5,000.00

4105-507
4105-507005-0909
4105-515

37,956.00
341,846.00
1,120,298.00

4104-409
4104-41Q
4104-415
4105-504

4105-515005-0909
4105-517

4104-403

4105-519
4105-520

4j03304

4103-305
4103-307
4103-312

4105-521

4102-204
4102-210

INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y
COMISIONES BANCARIAS DE PREDIAL RUSTICO
FINANCIAMIENTO POR CAPITALlZACION DE
INTERESES BANOBRAS
MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO
SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI E
IMPUESTO PREDIAL
COCCAF
CREDITO AL SALARIO

513,794.00
424,474.00
938,268.00

1,120,298.00
4102-201
4102-202

938,268.00
938,268.00

2.673,941.00
2,673,941.00
2,673,941.00

23

Miércoles 2 de Diciembre de 2004

EL ESTADO DE SINALOA"

23

24

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

APLICACIONES DE ZOFEMAT
APLICAcioNES ZDFEMAT

TOTAL DE RAMO DE CONSTRUCCIONES

IMPUESTOS y DERECHOS FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
COMISIONES BANCARIAS FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
RECURSOS POR INVERTIR DEL FONDO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA 2005
FONDOS DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

13,124,478.00
13,136,968.00

TOTALDEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCiAL MUNICIPAL

8,431,128.00
15,066.00
8,488.00
6,912,00
12,348.00
35,628.00
9,436.00

419,902.00
7,940.00
7,940.00
23,590.00
5.368.00
3.774.00
1.886,00
3,782.00
7,950.00

16,590,00
15,396.00
70,770.00
14,420.00
5,004.00
5,670.00
4,554.00
9

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
PUBLICA
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
UN SUSDIRECTOR
DOS SECRETARIAS $ 3.486.00 C/U
DOS OFICIALES PRIMERO $ 6,174.00 C/U
SEIS PoLlCIAs PRIMERO S 5,938.00
Dos AGENTES BANCARIOS S 4.718.00 C/U
OCHENTA Y NUEVE POLICIAS OPERATIVO $
4,718,00 GiU
UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO
UN ALCAIDE
CINCO PoLlelAs CUSTODIO $4,718 00 C/U
UN POLICIA PENSIONADO
UN POLlCJA PENSIONADO
UN POLlelA PENSIONADO
UN POLlCIA PENSIONADO
UN COMANDANTE DE TRANSITO
TRES PRIMER OFICIAL DE TRANSITO $ 5,530.00
C/U
TRES OFICIALES DE TRANSITO $ 5,132.00 C/U
QUINCE AGENTES DE TRANSITO $ 4 ,718.00 c/u DoS JUEZ CALIFICADOR $ 7,210.00 C/U
UN RESPONSABLE DE COMPUTO
UN CRIMINALISTA
UNA TRABAJADORA SOCIAL
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VAcACIONAL
UNIFORMES
CONSUMo DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO
COMBUSTIBLES V LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA
MEDICINAS y SERVICIOS MEDICaS
FLETES V ACARREOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
MUNICIONES y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD
CONSUMO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO V MEJORAS DE OFICINA

TOTAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

IMPUESTOS Y DERECHOS FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
COMISIONES BANCARIAS FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
RECURSOS POR INVERTIR DEL FONDO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA 2005
FONDOS DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

461,664.00
27,888.00
257,618.00
98,900,00

68,000.00
82.000.00
750,000,00

13,124,478.00
2,386.00
10,124.00

FONDOS FEDERALES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
APLICACIONES DE ZOFEMAT
APLICACIONES ZOFEMAT

APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSION EN
OBRA DIRECTA, EN EJERCICIO 2005
OBRA PUBLICA DIRECTA

4109-910

APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSION EN
OBRA DIRECTA
.

4109-910

1001

13,124,478.00

DE

TOTAL DE RAMO DE CONSTRUCCIONES

.1,405,188.00

1000
4109-915

13,136,988.00

24 EL ESTADO DE SIN ALOA

4,564,487.00
26,000.00

26,000.00

4104-406

13,124,478.00

911

8,431,128.00
4103-315

4104-403

2,386.00

DE

4105-507009-0911
4105-515-

15,086.00
8,488.00
6,972.00
12,348.00
35,628.00
9,436.00

410H02
4102201
4102-202
4102-204
4102-211
4103-301
4103--302
4103304
4103305
4103-307
4103-308
4103-309
4103-312
4103-313

10,124.00

3001

7,940.00

419,902.00

1220
4101-101

FONDOS FEDERALES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

009-0911

7,940.00
23,590,00
5,368.00
3,774.00
1,886.00
3,782.00
7,950.00

912

4,564,487.00

4109-911

16,590.00
15,396.00
70,770.00
14,420.00
5,004.00
5,670,00
4,654.00

3001

4109-911

26,000.00
26,000.00

912

68,000.00

461,664.00
. 1,405,188.00
27,888.00
257,618.00
98,900.00

4105-507009-0911
4105-515009-0911

1,864,546.00

1220
4101-101

82,000.00

9

911

4101-102
4102-201
4102-202
4102-204
4102-211

22,000.00
9,987.00
10,410.00
3,000.00
4,500.00
992,387.00
8,154.00
750,000.00

1000
4109-915

, .1 ,864,546.00

4103-301

APLICACiÓN DE RECURSOS PARA INVERSION EN
OBRA OIRECTA, EN EJERCICIO 2005
OBRA PUBLICA DIRECTA

4103-302
4103-304

1001
4109910

4103-305

3,000.00
4,500.00

APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSION EN
oBRA OIRECT A
.

4103-307
4103-308
4103-309
4103-312
4103-313
4103-315
4104-403

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
PUBLICA
SUELDOS ORDINARIOS
UN DIRECTOR
UN SUBDIRECTOR
DOS SECRETARIAS $ 3,486.00 C/U
DOS OFICIALES PRIMERO $ 6,174.00 C/U
SEIS POLlCIAS PRIMERO $ 5,938.00
DOS AGENTES BANCARIOS $ 4,718.00 C/U
OCHENTA Y NUEVE POLlclAS OPERATIVO $
4,718.00 C/U
UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO
UN ALCAIDE
CINCO POLlCIAS CUSTODIO $ 4,718.00 C/U
UN POLlCIA PENSIONADO
UN POLlCIA PENSIONADO
UN PO LICIA PENSIONADO
UN PO LICIA PENSIONADO
UN COMANDANTE DE TRANSITO
TRES PRIMER OFICIAL DE TRANSITO $ 5,530.00
C/U
TRES OFICIALES DE TRANSITO $ 5,132.00 C/U
QUINCE AGENTES DE TRANSITO $ 4,718.00 C/U
DOS JUEZ CALIFICADOR $ 7,210.00 C/U
UN RESPONSABLE DE COMPUTO
UN CRIMINALISTA
UNA TRABAJADORA SOCIAL
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
QUINQUENIOS
PRIMA VACACIONAL
UNIFORMES
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE TE LE FONO y RADIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAPELERIA Y ARTICULaS DE ESCRITORIO
ARTICULaS DE ASEO Y LIMPIA
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICaS
FLETES y ACARREOS
MATERIAL FOTOGRAFICO
MUNICIONES y BASTIMENTaS DE SEGURIDAD
CONSUMO DE AGUA
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA

4109910

4104-406

24 EL ESTADO DE SINALOA

22,000.00
9.987.00
10,410,00

3.000.00
4,500.00
992,387.00
8,154.00
3,000,00
4,500,00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

25

EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

Presupuesto por Programas para el, ejercicio fiscal 2005, pa_ra quedar do_la forma Igulento:
Clave Programa Importe PorcentaJe %
1 Fortalecimiento del marco jurldlco 2,957,284.00
4.30
2 Conducción de la gestión publica y programas de gobierno 2,979,686.00
4.33
3 Inspección y vigilancia 1,902,017.00
2.76
251,372.00
0.37
4 Comunicación sociedad gobierno 4,031,178.00
5.86
5 Admlnlstraclón de la hacienda municipal 1,273,394.00
1.85
6 Admlnlstracl6n y gestl6n de la deuda publica 7
Servicios públicos municipales 5,717,340.00
8.31
2,597,504.00
3.7B
8 Fomento a la educacl6n y cultura 9
Fomento deportivo 755,877.00
1.10
10
SegUridad publica y proteccl6n clvll 13,321,099.00
19.36
11
Desarrollo urbano y preservacl6n ecol6glca 747 ,753.0
1.09
12
Promoción de la partlclpacl6n ciudadana 395,056.00
0.57
3,095,780.00
4.50
13
Asistencia medica y soclal
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MADUIINARIA
MANTENIMIENTO DE EQUIPC DE COMUNICACIÓN
SERVICIQS DE VIALIDAD
CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPUESTOS Y DERECHOS
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
DIFUSION SOCIAL
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
INTERESES POR FINANCiAMIENTO Y COMISIONES
BANCARIAS
CREDITO AL SALARIO

225,000,00
5,000,00
25,000.00
20,000.00
127,015.00
37,950.00
15,600.00
325.00
10,000.00

15,000.00
13,108.00
36,000.00
15,000.00
21,032.00
114,744.00

68,797,773.00

2,957,284.00
5,133,075.00
5,304,572.00
5,717,340.00
3,353,381.00
13,321,099.00
747,753.00
6,913,958.00
3,168,750.00
22,180,561.00

TOTAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

13,321,099.00

TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES

26,458,087_00

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DlF SISTEMA MUNICIPAL
DIF SiSTEMA MUNICIPAL

Funcion
Importe
100.00
4.30
7.46
7.71
8.31
4.B7
19.36
1.09
10.05
4.61
32.24

Porcentaje %

4110-111

095.7O.Q9_

Clave
10

1000

1
Legislación 2
PollUca y gobierno 3
Hacienda publica 4
Prestaclon de servl:;los publicas 5
Fomento educal1vo y cultural 6
Seguridad publica 7
Ordenamiento urbano 8
Fomento social yeconomlco 9
Desarrollo Instituclonal 10
Obras Total de presupuosto do ogresos por función para el ejercicio
4105-523

fiscal 2005

4104-409
4104-412
4104-413
4104-415
4105-502
4105-503
4105-504
4105-507
4105-509
4105-510
4105-511
4105-513
4105-514
4105-515

3,095,180.00

Presupu3sto po.rJuncl,n para el eJercl_clo ,fiscal 2005, para _quedar de la foma_slgulente:,
3,o95,tao.Oo
GOBERNACION
HACIENDA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS
GASTOS GENERALES
DEUDA PUBLICA
CONSTRUCCIONES
FONDOS FEDERALES
SUBSIDIos y TRANSFERENCIAS
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2005

,_.

TOTAL DEL RAMO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

6
8 9
10

68,797,773.00

18,286,449.00
. 3,390,226.00
10,944,178.00
1,120,298.00
938,268.00
4,564,487.00
26,458,087.00
3,095,780.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGREsOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2005

RESUMEN

18,286,449.00

3,390,226.00
10,944,178.00
1,120,298.00

93B,256.00
4,564,487.00
26,458,087.00
3,095,780.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2005

9

68,797,773,00

10

RESUMEN

6

8

GOBERNACION
HACIENDA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS
GASTOS GENERALES
DEUDA PUBLICA
CONSTRUCCIONES
FONDOS FEDERALES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGREsOS PARA EL EJERCICIO
RSCAL 2005

RAMO

1
2 4
5

1
2 4
5

RAMO

68,797,773.00

68,797,773.00

TOTAL DEL RAMO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DIF SISTEMA MUNICIPAL
DIF SISTEMA MUNICIPAL

1
.2
3

PoU!;ca y gobierno
4

Prestaclon de servicios publlcos
5 6
7 8

Fomentoeducallvo ycullural
3,353,381.00

4.87

Seguridad publica Ordenamiento umano Fomento social y economlco
13,321,099.00
741.753.00
6,913,958.00

19,36
1.09
10.05

9

DesarroUo instltuclonal
Hacienda pUblica
5.133.075.00

7.11

5,717,340.00

8,31

TOTAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

4105-523

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUIINARIA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACiÓN
SERVICIOS DE VIALIDAD
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTO
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
IMPUESTOS Y DERECHOS
CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO
DIFUSION SOCIAL
IMPRESION DE FORMAS
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES
BANCARIAS
CREDITO AL SALARIO

3,168,750.00
4104-409
4104-412
4104-413
4104-415
4105-502
4105-503
4105-504
4105-507
4105-509
4105-510
4105-511
4105-513
4105-514
4105-515

26,458,087.00
13,321,099.00

10
Obras Tota! de presupuosto do egresos porfunctón para el oJerclclo tlscal200S

7,46

5,304,572.00

TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES

legislación
el aJarcl_clo ,fiscal 2005, para quedar da la fon:na ,siguiente: , __
Importe Porcentaje %
2,957,284,00
4,30
10
1000
4110-111

3,095,780.00

Preupu.e.so p0,r fnC?6n pra CIve FUl"!clon
22.180.561.00
68,797,773,00

4,61

32,24
100.00

Presupuesto por Pr.ogtnmas. pera el oJer.cIcto fiscal 2005, para qudar do la forma :sIguiente:
clave, Programa Importe PorcentaJoo., 1
Fortalecimiento da marcojUrldlco 2,957,284:00
4,30
2 Conduccl6n de la gestión publ1ca 1 programas de gobIerno 2,919,686.00
4.33
3 Inspecolón 1 vlgllanc1a 1,902,011,00
2.76
4 ComunIcación sociedad gobIerno 251,372.00
0,37
5 AdmInistración de la hacienda muniCIpal 4,031,176.00
5.86
6 Administración 1 gestión de la deuda pública 1,:273,394,00
1.85
Servicios públicos municlpalas 5,717,340.00
8.31
7 8
Fomento a la educac16n 1 cultura 2.597,504,00
3.78
9 FomentodepOftlvo 755,877,00
1,10
10
Seguridad publJca y protección dvll 13,321,099.00
19.36
11
Desarrollo urbano y preservación eCOlóglc , 747.753.9
1.09
12
Promoción de la pal1lcfpaclón dudadana 395,056,00
0.57
13
Asistencia medica y social 3,095,780.00
4.50

25

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

114,744.00
21,032.00
225,000,00
5,000.00
25,000,00
20,000.00
127,016,00
37,950.00
15,600.00
325.00
10,000.00
15,000.00
13,108.00
36,000.00
15,000.00

EL ESTADO DE SINALOA"

25

26

26 . EL ESTADO DE SIJIALOA

14
15
16
18
19
20

Desarrollo social Fomento de la InversIón y promocIón del empleo Desarrollo del servidor publico Legalidad y transparencia en la gestión pública Desarrollo Informatice Obras

d::nut,;dl;
Jc In::1llllt
Total de presupuesto de egresos por programas para el ejercicio
fl5c812005

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

2.557,001.00
866,121.00
2,129,837.00
894,694.00
144,219.00
22,180,561.00

Por lo tanto mando se Imprima, publique y circule para su Es dado en el SaiOn de Se es del Palacio Municipal, a año dos mil cuatro.

68,797,773.00

3.72
1.26
3.10
1.30
0.21
32.24
100.00

Presupuesto por gasto corriente y gasto de capital para el ejercicio fiscal 2005, para quedar de la fonna Le.p.

slgulel1te :

C;laVE!.
4101

.
Sueldos y salarlos
Gasto corriente
2.12
5.27

1,455,801.00
3,622,865.00

9.66
12.20

6,644,176.00
8,392,262.00

34.76

23,911,356.00

4102
4103

Prestaciones lahorales Materiales y suministros
Servicios generales Gastos administrativos
4107
4109

Po.rcentaJe %

4.27
4.50

2,939,715.00
3,095,780.00
50,051,955.00

Apoyas a organismos y asIstencIa socIal subsIdIos y transferencIas Total de gasto corriente
4104
4105
4106
4110

Inij:Jrte
938,268.00
17,797,550.00

Gasto de capital Deuda publfca Construcciones Total de gasto de capital
ARTICULO SEGUNDO:
El presidente municipal podré autorizar traspasos de recursos enlre ramos hasta por un monto eqUivalente al veinte !=I0r ciento del importe autor1zado originalmente, en alenclón a las solicitudes y JusUficaclones que presenlen las enUdades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten el ga$lo de asIstencia socia! y de Inversión pública.
TRANSITORlOS
PRrMERO: El presente decrejo comenzara a surtir efectos a partir del día primero de enero del dos mil cinco, y concluye su ejercicio el 31 de diciembre del mismo año, SEGUNDO:- En virtud del presente decreto, queda derogado el decreto del presupuesto de para el ejercicio fiscal de 2004. y cualquier disposición legal qUe se TERCERO: Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su .át,cn, puI j9J I cla, Es dado en el San de Sesiones del H. Ayuntamiento de veln!1cualro dlas del mes de noviembre del a/o 2004.

M."e

Total de presupuesto de egresos por gasto corriente y gasto de capital para el ejercicio fiscal 2005

72.77

100.00

58,797,773.00

1.36
25.87
27.23

18,735,818.00

ARTICULO SEGUNDO:
El presIdente municIpal podré autorIzar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equIvalente al veinte !=lar cIento del Importe autorizado origInalmente, en atencIón a las solicitudes y Justificaciones que presenten las enUdades de la administracIón pública munIcIpal, siempre y cuando no se afecten el gasto de asIstencia social y de Inversión pública.
TRANS ITORIOS
PRIMERO:- El presente decreto comenzara a surtir efeclos a partir del dla prImero de enero del dos mil cinco, y concluye su ejercIcio el 31 de diciembre del mismo año.
SEGUNDO:- En virtud del presente decreto, queda derogado el decreto del presupueslo de agle
para el ejercicio fiscal de 2004, y cualquIer disposición legal que se TERCERO:- Comunlquese al Ejecutivo MunIcipal para su Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de _
velnth:uatro di as del mes de noviembre del año 2004.

Total de presltpueslo de egresos por gasto corrlento y gasto de caplta pafl.l: el ejercIcio fIscal 2005
Total do gasto do capital
4101
4109

Deuda publica Construcciones
938,256,00
17,797,550,00
18,735,818.00

27.23

68,797,773.00

100.00
1.36
25,87

Gasto dé capital
ATENTAMENTE

SUF",GIO EFECTIVO, NO REI 1UN

Presupuesto por gasto corriente y gasto de capItal piUiI ar ejercicio ftscal20D5. para quedar da la fonna slgulente:
Inipoite " , PortenlaJ. %
Clave Gasto corriente " 41Ói "Sueldos y saarlos 23,911,356,00
34,76
6,644,175,00
9,55
4102 Prestaciones laborales 8,392,252,00
Materiales y suministros 4103
12,20
ServIcios generales 1,455,801,00
2,12
4104
3,522,855,00
4105 Gastos administrativos 5,27
2,939,715.00
4,27
4106 Apoyos a organismos y aslsencia socIal 3,095,760,00
4110 Subsidios y transferencias 4.50
Total de gasto corrlento 50,061,955,00
72.77

flscaf2005

Por lo tanto mando se Imprima, publique y circule para su deb a observancia.
Es dado en el Salón de Se es del PalacIo MunicIpal, a los elntlcuatro dlas del mes de año dos mil cuatro.

63,791.773,00

Tatid de presupuesto de egrosos por programas pare 01 ejerctcio
2,557,001.00
855,121,00
2,129,837,00
894,694,00
144,219,00
22,180,561,00

Fomento de la Inversión y promoción del empleo Desarrollo del servidor publico Legalidad y Iratlsparencla en la gestlon pública Desarrolfo fnformáUco Obras
Desarrollo social
100,00
3.72
1,26
3,10
1,30
0,21
32,24

LC.P.

14
15
15
18
19
20

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

TE:fcilEF

26 , EL ESTADO DE SJ1IALOA

27

EL ESTADO DE SINALOAn
Miércoles 22 de Diciembre de 2004

27

12,000.00

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105504

12,000.00

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

- - - - - - - - C. PROFR ANGEl.. RENE SARMIENTO FIERRO, Presidente del Municipio de Chojx. 5lnaloa; a sus habitantes hace saber: w - - - - - - - - - - " - - - - _ .. - - - - - , , - - - - - . . . - - - - _ .. - - - - - - . , - - - - - - - - ,. - - - - - - - - - - - - - Que por conducto de la Secretaría de su despacho se le ha comunicado lo siguiente:
DECRETO MUNICIPAL No. 11
- - - - - - - - Articulo Prlmero.- En el Municipio de Cholx, regirá a partir de 1ro. de Enero del 2005. el presente Presupuesto Municipal de Egresos con los Ramos, Partidas y demás especificaciones que en él se indican. - - - .. -- - -- - - --- - - - - - -- - -- -- - -- -- - - -. -- - - - - -. ---- - - - - - - - - - - - --- .-- - - - - - - - -.-- - - - - - - - Articulo Segundo.- El Presidente Municipal podrá autorizar trnspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equiva.lente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presentan las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y
cuando no se afecten el gasto de aslstena social y de Invelón publica. _____

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIA

4103305

CUOTAS IMMS. ISSSTE. ETC.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103304

4102210

AGUINALDOS

4102201

4.800.00

1 CONTRALOR

14,500.00

1 SINDICO PROCURADOR

SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

12.000.00
20,000.00
48,057.00
57,600.00
19.300.00
174.000.00
231 600.00

SINDICO PROCURADOR

ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

-

-

MENSUAL

MENSUAL

-

-

-

-

-

-

-

-


ANUAL
6,328,088,00

10,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-414
4104-409

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

4103-310

145.000.00

PAPELERIA y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103305

361,050.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103304

75.000.00

SERVICIO DE TELEFONO y RADIO

4103302

15.000.00

CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC.

4102201
4102210

30,000.00

90,000.00

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

5,000.00
20,000.00

100,00q.00

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

120.000.00

4103305

PAPELERlA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

73.300.00
182,517.00

4105-504

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

01-2000

PRESIDENCIA MUNICIPAL

80.400.00

4101-101

CUOTAS IMSS, ISSSTE. ETC.

6.700.00

76,800.00

6.400.00

1. PRESIDENTE MUNICIPAL

38,400.00

3,200.00

1- SECRETARIA

42,000.00

3,500.00

642.000.00

53,500.00

1 CHOFER
2 VIGILANTES

AGUINALDOS

SUELDOS ORDINARIOS

145,000.00

1 SECRETARIO PARTICULAR

879,600.00
53,500.00

642,000.00
42,000.00

3.200.00

2 VIGILANTES
1 CHOFER

3,500,00

1 SECRETARIA

3,200.00

38.400.00

1 PRESIDENTE MUNICIPAL

6,400.00

76,800.00

SUELDOS ORDINARIOS

6,700.00

3.200.00

4101-101

80,400.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

012000

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105504

73,300.00
182,517.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103305

120,000.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103304

100,OOg.00

CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC.

4102-210

AGUINALDOS

4102201

20.000.00
5,000.00

879600.00

1 SECRETARIO PARTICULAR
4102201

AGUINALDOS
CUOTAS IMSS. lSSSTE, ETC.

30.000.00

4102-210

75.000.00
15.000.00

4103-302

SERVICIO DE TELEFONO y RADIO

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

361,050.00

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORID

145.000.00

4103-310

HERRAMIENTAS y UTENSiLiOS MENORES

1740.000.00

4104-409

REPARACION DE EDUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

1740000.00

4104-414

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
SUSCRIPCIONES Y LiBROS

14.500.00

10 REGIDORES

6,328,088.00
ANUAL
TOTAL

SINDICO PR OCURADOR

GOBERNACION

ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

01-2500

12,000.00

01

4105-513

REGIDORES

DIFUSION SOCIAL

SUELDOS ORDINARIOS

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105510

01-1000

4105504

4101101

145,000.00

4105-501

90,000.00

20,000.00

10,000.00

MENSUAL

70.000.00
PARTIDA

20.000.00
12.000.00

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

1740,000.00

AGUINALDOS

CONCEPTO

MENSUAL

UNITARIO

TOTAL

- - - - - - - - - - C. PROFR. ANGEL RENE SARMIENTO FIERRO, Presidente del Municipio de Choix, Sinaloa; a sus habitantes hace saber: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - --- - - - - - - - - - Que por conducto de la Secretaría de su despacho se le ha comunicado lo siguiente:
DECRETO MUNICIPAL No. 11
- - - - - - - - - - Artículo Primero.- En el Municipio de Choix, regirá a partir del 1ro. de Enero del 2005, el presente Presupuesto Municipal de Egresos con los Ramos, Partidas y demás especificaciones que en él se indican. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Articulo Segundo.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecten el gasto de asistencia social y de Inversión publica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SUELDOS ORDINARIOS

1 SINDICO PROCURADOR

200.000.00
50,000.00
231600,00

14,500.00

174,000.00

4,800,00

AGUINALDOS

57,600.00
19,300.00

1- CONTRALOR

4102201

-

1740,000,00

14.500.00

4102201
4102-210

4101-101

-

TOTAL

. 4104-415

70.000.00

SUSCRIPCIONES Y LIBROS

SUELDOS ORDINARIOS
10 REGIDORES

-

4105504

REGIDORES

-

4105501

50,000.00
200.000.00

011000
4101101

-

TOTAL

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
DlFUSION SOCIAL

GOBERNACION

M

UNITARIO

4105510

01

01-2500

CONCEPTO

4105-513

PARTIDA

4102210

CUOTAS IMMS, ISSSTE. ETC.

48,057.00

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIA

20.000.00
12,000.00

4104-415

CONSUMIBLES OE EQUIPO DE COMPUTO

12,000.00

4105504

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

12,000,00

yO?3

:

/C. j b
Miércoles 22 de Diciembre de 2004

OJ..

"EL ESTADO DE SINALOA

27

28

<,EL ESTADO DE SlNALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

4103-314

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

4103-310

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-305

25,000.00
013000

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

410HOl
SUELDOS ORDINARIOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-304

SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO

4103-302

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

4103-301

CUOTAS DEL IMSS, ISSSTE, ETC.

4102-210

AGUINALDOS

4102-201

3,500.00

324.000.00.
42.000.00

4102201

AGUINALDOS

30,500.00

4102-210

CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC.

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-305

PAPELERIA Y ARl1CULOS DE ESCRITORIO
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

20.000.00

4103-310
4103-317

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

4104-409

REPARACiÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

12.000.00
60,000.00

75.945.00
50,000.00

1- AUXILIAR DE INFORMATICA

5.000.00

1- AUXILIAR CONTABLE

1- DIRECTOR DE EGRESOS

1- DIRECTOR DE INGRESOS

4104-414

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415
411J5.501

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

15.000.00

SUSCRIPCIONES Y LIBROS

20,000.00

4105-504

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105-511

IMPRESiÓN DE FORMAS

1- CONTADOR

SUELDOS ORDINARIOS
1- TESORERO

4101-101

TESORERIA MUNICIPAL

02-1000

HACIENDA

02

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS

4106-605

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS

001-7000

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105-504

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-414
4104-415

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

4104-403

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-305

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-304

AGUINALDOS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4102-210

01-3100

COORDINACION DE SINDICATURAS

4106-620

OTROS APOYOS

01 ..1000

OFICIALlA MAYOR

4101101

SUELDOS ORDINARIOS
,- OFICIAL MAYOR

96,000.00
172,184.00
69,150.00
42,000.00

3,500.00

54,000.00

4,500.00

54,000.00

4,500.00

74,400.00

6,200.00

74,400.00

6,200.00

177,000.00

14,750.00

354,000.00

29,500.00

829,800.00
2145,134.00
505,320.00
505,320.00
12,000.00
12,000.00
5,000.00

1- SECRETARIA

4102210

AGUINALDOS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4103304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4104-403

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

4104-414

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

12,000.00
50,000.00
240,00Q.Q5
240,000.00

11.600.00

1,200.00
139.200.00

3,500.00

42.000.00
15,100.00
37,599.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00

1- SECRETARIA

5,000.00

1- OFICIAL MAYOR

SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

OFICIALlA MAYOR

01-4000

OTROS APOYOS

4106-620

COORDINACION DE SINDICATURAS

01-3100

IMPRESiÓN DE FORMAS

4105-511

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105-504

SUSCRIPCIONES Y LIBROS

4105-501

15,000.00

4102201

5.000.00

4105504

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

001-7000

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS

4106605
02

HACIENDA

021000

TESORERIA MUNICIPAL

4101-101

SUELDOS ORDINARIOS

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLlTICOS

10,000.00
20,000.00
37,599.00
15,100.00
42,000.00

3,500.00

139,200.00

11,600.00

181,200.00
240,000.00
240,000.00
50,000.00
12,000.00
20,000.00

1- TESORERO
1-CONTADOR

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-414

60,000.00

REPARACiÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

4104-409

12,000.00

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

4103-317

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-305
4103-310

15,000.00
5,000.00

1- DIRECTOR DE INGRESOS
1 DIRECTOR DE EGRESOS
1 AUXILIAR CONTABLE

5,000.00

1- AUXILIAR DE INFORMATICA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-304

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.
AGUINALDOS

4102-201

CUOTAS DEL IMSS, ISSSTE, ETC,
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

4103302

SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO

505,320.00
2145,134,00

29,500.00

.9 aoo.oQ
354,000,00

14,750.00

177,000,00

6,200.00

74,400.00

6,200,00

74,400.00

4,500.00

54,000.00

4.500.00
3,500,00

54,000.00

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103310

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

4103314

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

42,000.00
69,150,00
172,164.00
96,000.00

1- SECRETARIA

4102210
4103301

12,000.00
5Q5,320.00

78,000.00

1- SECRETARIO

AGUINALDOS

4102-210

20,000.00

1- SECRETARIA
4102201

12,000.00

50.000.00
60,000.00
5,000.00
25,000.00

28

50,000.00
78,000.00

1- SECRETARIA

3!l6,0Q5.00
27,000.00

4102-201

5,000.00
60,000.00

1 SECRETARIO

1- SECRETARIA

28

SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

01-3000

EL ESTADO DE SINALOA

50,000.00
75,945.00
30,500.00
42,000.00

3,500.00

324,000.00.

27,000.00

366000.00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

29

EL ESTADO DE SlNALOA"

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4102-210

AGUINALDOS

4102-201

26,145.00

324,000.00
20,000.00
60,000.00

CONSUMO DE AGUA

3- AGENTES DE TRANSITO

3,500.00

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE y MAQUINARIA

126000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

100,000.00

CONSUMIBLES DE EaUIPO DE COMPUTO

4105-502
4105-504

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105-511

IMPRESiÓN DE FORMAS

4105-512

TENENCIAS y PLACAS

4105-514

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

COORDINACION MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ALlMENTACION y TRASLADO DE REOS

4104-411

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA

4103-307

10,000.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-305

36,000.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-304

30,000.00

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4102-210

30,000,00

AGUINALDOS

4102-201

200,000.00
4353,185.00

SEGUROS y FIANZAS

17- CUSTODIOS

3,500.00

SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1- DIRECTOR DEL PENAL
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.
AGUINALDOS

3,500.00

9,000.00
9,000.00

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

4,500.00

2- OFICIALES DE BARANDILLA

4,500.00

2- OFICIALES

5,500.00

2- COMANDANTES DE TURNO

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-307

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA

4104-414
4105504

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO

12,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-414

50,000.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
SERVICIO DE TELEFONO y RADIO

SUELDOS ORDINARIOS

5,500.00

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

50,000.00
12,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
50,000.00
48,000.00

2- OFICIALES

4,500.00

132,000.00
108,000.00

9,000.00

63,246.00

2- OFICIALES DE BARANDILLA

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

9,000.00

25,400.00

34-AGENTES

AGUINALDOS

119,000.00

AGUINALDOS

1- SECRETARIA

CUOTAS IMSS, 1SSSTE, ETC.

10,200.00

1- DIRECTOR
SUELDOS ORDINARIOS

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

4,500.00

SEGURIDAD PUBliCA

59,500.00

200,000.00
4353,185.00

AGUINALDOS

30,000.00

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

30,000.00

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

36,000.00

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
ARTICULOS DE ASEO Y LI MPIA

3,500.00

54,000.00
714,000.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

4105-514

TENENCIAS Y PLACAS

4105-512

150,774.00

IMPRESiÓN DE FORMAS

4105-511

20,000.00

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105-504

10,000,00

SEGUROS Y FIANZAS

4105-502

50,000.00

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

100,000.00

35,000.00

4104-411

ALIMENTACION y TRASLADO DE REOS

COORDINACION MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SUELDOS ORDINARIOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

15,000.00

03-2000

20,000.00
60,000.00

4101-101

324,000.00

4102-201

AGUINALDDS

4102-210

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC,
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
CONSUMO DE AGUA
PROGRAMAs y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
3,500,00

10,500.00

126,000.00
125,000,00
lD,500.00
26,145,00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

3- AGENTES DE TRANSITO

4103-315

10,000.00

4103-307

72,500.00

4104-414

304800.00
4102-201
4102-210

17- CUSTODIOS

103,200.00

4103-317
4104-409

86,400.00
122,400.00

7,200.00

1-ALCAIDE

871200.00
8,500.00

1- DIRECTOR DEL PENAL

03
03-1000

54,000.00

4,500.00

SUELDOS ORDINARIOS

368,520.00

4101-101

3,500.00

INSTITUTO DE READAPTACION SOCIAL

1- SUBDIRECTOR

4101-101

108,000.00
1428.000.00
148,000.00

1- AUX. DE INFORMATICA

42,000.00

03-1201

3,500.00

4102-201

4102-210

4,500.00

1776,000.00

11.000.00

4102-210

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA

CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO

10.000.00

4103-301

CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO

4103-305

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

2- COMANDANTES DE TURNO

4102-201

10,000.00

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

1776,000.00

4101-101

20,000.00

4105,509

132,000.00

4105,509
03-1200

48,000.00
50.000.00

4103-302

108,000.00

11,000.00

SERVICIO DE TELEFONO y RADIO

25,400.00
63,246.00

4105-504

1428,000.00
108,000.00

4103-302

54,000.00
42.000.00

4103-307

148,000.00
119,000.00

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO

54,000.00
103,200.00

4103-301

AGUINALDOS

SUELDOS ORDINARIOS

72,600.00
714,000.00

4102-210

34-AGENTES

4102-201

86,400.00

3.500.00

4101-101

180,774.00
368,520.00

1- SECRETARIA

7,200.00

4,SOO.00

03-1200

10,000.00
20,000.00
871 200.00

1- AUX. DE INFORMATICA

4102-210

SUELDOS ORDINARIOS

4,500.00
8,600.00

50,000.00

1- SUBDIRECTOR

3M 800.00
122,400.00

10,200.00

4102-201

SUELDOS ORDINARIOS
1- DIRECTOR

INSTITUTO DE READAPTACION SOCIAL

59,500.00

4101-101

03-2000

03

03-1000

15,000,00
35,000.00

4101-101

10,500.00
126,000.00

4104-414
4104-415

03-1201

10,500.00

4103-317
4104-409

1-ALCAIDE

4103-315

29

EL ESTADO DE SINALOA"

29

30

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

4102-210

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.
24- INTENDENCIA

EL ESTADO DE SINALOA

AGUINALDOS

236,550.00
95,000.00
3,500.00

42,000.00

3,200.00

6,400.00

76,800.00

3,000.00

72,000.00

864,000.00

OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS
SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

04
04-1000

8,957,434.00

1- SECRETARIA

565200.00

45,600.00

3,800.00

108,000.00

9,000.00

86,400.00

7,200.00

122,400.00

10.200.00
4101-101

SUELDOS ORDINARIOS

1-DIRECTDR

45,600.00

3,800.00

DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

8,000.00

96,000.00

5,100.00

61,200.00
1140000.00

1- SUBDIRECTOR

4,500,00

2- SUPERVISORES TECNICOS
18,000.00

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

1- ALMACENISTA

4105-504

30

4102-201

2- CHOFERES

1- AUX. DE SERVICIOS MUNICIPALES

1- JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES

04-2101

4102-201

AGUINALDOS

4102-210

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-314

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

4103-317

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EOUIPO DE COMPUTO

4104409
4104414
4104415

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO

10,000.00
24,000.00

1- ENCARGADO DE MANT. DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE EOUIPO DE COMPUTO

3,200.00

3-CHOFERES

45,000.00

1- SECRETARIA

FLETES Y ACARREOS

4103-309

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-305

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-304

CUOTAS IMSS,ISSSTE, ETC.

4102-210

AGUINALDOS

4102-201

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415
4105-503

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-414

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

4104-409

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS

4104-407

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA

4104-406

MANTENIMIENTO DE CALLES

4104-404

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

4103-317

MATERIAL FOTOGRAFICO

4103-312

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

4103-310

4,500.00

115,200.00

9,600.00
3,500.00

SUELDOS ORDINARIOS

CONSUMIBLES DE EOUIPO DE COMPUTO

4105-503

ARRENDAMIENTO

20,000.00
25,000.00
20,000.00
50,000:00
56,523.00
22,700.00
3,500.00
9,000.00

10,200.00

108,800.00
42,000.00
122,400.00
272 400.00
24,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
140,000.00
150,000.00
20,000.00

ARRENDAMIENTO

SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
DIRECCIQN DE PROGRAMAS DE OBRAS DE PLANEACION

04-1200

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-309

FLETES Y ACARREOS

4103-310

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

4103-312

MATERIAL FOTOGRAFICO

4103-317

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

12,000.00

4104404

MANTENIMIENTO DE CALLES

80,000.09

4104-406

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA

1- DIRECTOR

2- SUPIORVISORES TECNICOS

5,000.00

1- SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

04-2101

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105-504

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

4104-414

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

4104-409

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

4103-317

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

4103-314

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-305

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-304

AGUINALDOS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4102-210

47,100.00

20,000.00

80,000.09
20,000.00
150,000.00
140,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
24,000.00
272 400.00

42,000.00

3,500.00

108,800,00

9,000.00

122,400.00

10,200.00

4,500.00

SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

22,700.00
56,523.00
50,000.00
20,000.00
25,000.00
20,000.00
45,000.00
10,000.00
24,000.00
18,000.00
1140000.00

SUELDOS ORDINARIOS

12,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
117,279.00
47,100.00
3.800.00

45,600.00

3,800.00

45,600.00

9,600.00

115,200.00

3,500.00

42,000.00

9.000.00

10.200.00
7,200.00

1- JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES

4101-101

108.000.00
86.400.00
122,400.00
565200.00

1- AUX, DE SERVICIOS MUNICIPALES
1- SECRETARIA

42,000.00
117,279.00
100,000.00
20,000.00
5,000.00

4101-101
4104-415

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

AGUINALDOS

3.200.00

4.500.00

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

04

4102-201

12,000.00
12,000.00

DIRECCION DE PROGRAMAS DE OBRAS DE PLANEACION
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

REPARACION DE EOUIPO DE TRANSPORTE Y MAOUINARIA

4105-504

1- SECRETARIA

2- SUPERVISORES TECNICOS
1- DIRECTOR

04-1200
4105-504
4104-414

4104409
4104-407
4102-210
4102-201

1- SECRETARIA

3- CHOFERES

1 ENCARGADO DE MANT. DE VEHICULOS
1- ALMACENISTA

2- SUPERVISORES TECNICOS
1 SUBDIRECTOR
1 DIRECTOR
04-1000

OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS

8,957,434.00

76,800.00

6,400.00

42,000.00

3,500.00

61,200.00

5,100.00

96,000.00

8,000.00

864,000.00

72,000.00

3,000.00

24- INTENDENCIA

3,200.00

2-CHOFERES

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4102-210

AGUINALDOS

4102-201

95,000.00
236,550.00

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

30 "EL ESTADO DE SINALOA

31

EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

31

SUELDOS ORDINARIQS

4101-101

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION y ACCION SOCIAL
GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4105-504
04-3000

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

373,200.00
12,000.00
24,000.00

4102-211

UNIFORMES

20,000.00

10,000.00

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4104-414

150,000.00

45,000.00

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4104-409

12,000.00

12,000.00

4103-307

ARTlCULOS DE ASEO Y LIMPIA

20,000.00

4103-310

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

50,000.00

4104-402

MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA,
65,238.00

4104-405

MANTENIMIENTO DE PANTEONES

26,200.00

4104-408

42,000.00

4104-409

MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

4103-317

40,000.00

4103-305

20,000.00

4103-304

40,000.00

4102-210

10,000.00
10,000.00

4102-201

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

REPARACiÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.
AGUINALDOS

1- SECRETARIA

100,000.00

1- PROMOTOR DE OPORTUNIDADES

20,000.00

42,000.00

CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

108,000.00

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

122,400.00

04-2102

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

314,400.00

4101-101

6,000.00

2- SUPERVISORES TECNICOS
1-DIRECTOR

4,500.00

SUELDOS ORDINARIOS

4101-101

90,00g.00

SUELDOS ORDINARIOS

1 ENCARGADO DE SERVICIO

54,000.00
36,000.00

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

4,500.00

1-AYUDANTE

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

3,000.00

AGUINALDOS

AGUINALDOS

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

7,200.00
86,400.00
86400.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBUCO

200,000.00

04-2103

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

200,000.00

4101-101

SUELDOS ORDINARIOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

172,800.00

AGUINALDOS

7,200.00
7,BOO.00

86,400.00

2- AUX. MECANICOS
SUELDOS ORDINARIOS

4101-101
04-2103

200.000.00

86,400.00
352,800.00
300,000.00
1100,000.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

7,500.00
18,675.00

4102-201

AGUINALDOS

36,000.00

4102-210

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

54,000.00

04-2202
4101-101

SUELDOS ORDINARIOS

7,200.00

4102-210

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

86,400.00
86,400.00
7,200.00
17,928.00

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.
AGUINALDOS
1-AYUDANTE

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

1- ENCARGADO DE SERVICIO
SUELDOS ORDINARIOS

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

9,000,00

108,000.00

CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

3,500.00

42,000.00

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

3,500.00

42,000.00

4104-409

26,200.00

4104-405

65,238.00

4104-402

90000.00
6,000.00
20,000.00
100,000.00
10,000.00

4102201
4102-210

40,000.00

4103-304

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

20,000.00

4103-305

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-310

20,000.00

40,000.00

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

4103-307

12,000.00

12,000.00

4103-317
4104-409

REPARACiÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

4103-305

45,000.00

150,000.00

4104-414

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4103-304

10,000.00

20,000.00

4104-415

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4102-211

24,000.00

410!XiQ.4
14-3000

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

4101-101

SUELDOS ORDINARIQS

MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS
MANTENIMIENTO DE PANTEONES

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

4104-408

1- SECRETARIA
AGUINALDOS

4,500,00

314,400.00
122,400.00

4104-410
4104-415

2- SUPERVISORES TECNICOS
1- PROMOTOR DE OPORTUNIDADES

10,200.00

04-2102

3,000.00

4,500.00

1- DIRECTOR

4101-101

7,200.00
14,400.00

1-DOCTOR

4102-201

4,800.00

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
SUELDOS ORDINARIOS

4104-401

7,800.00

172,800.00

1-MECANICO

73,206.00
200.000,00

4103-301

29,400.00
93,600.00

3,900.00

4101-101

93,600.00
29.400.00

3- OPERADORES

73,206.00
4104-409
04-2107

4102-201

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4102-210

4103-304

4103-304

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

7,200.00

4102-210

AGUINALDOS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC,
352,80000

, 14,400.00

3,900.00

4102-201

4104-409

SUELDOS ORDINARIOS
4,800.00

1-MECANICO

300,000.00

1- DOCTOR

3- OPERADORES
2- AUX. MECANICOS

lB,675.oo 1100,000.00

04-2107

17,928.00

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

4104-401

7,500.00

4101-101

10,200.00

4103-301

4102-201

9,000.00

4102-210

4102-210

3,500.00

4102-201

04-2202

3,500.00

4104-410

4104-415

50,000.00

12,000.00

MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA.

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA

PAPELERIA Y ARTICULOS OE ESCRITORIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
UNIFORMES

OIRECCION GENERAL DE PROMOCION y ACCION SOCIAL
373g00.1JO

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

10,000.00

EL ESTADO DE SINALOA

31

32

5,500.00
4,500.00
5,500.00

EL ESTADO DE SNALOA

2- PROMOTORES DEPORTE. Y TURISMO

1818000.00
66,000.00
54,000.00
66,000.00

1- SECRETARIA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004

3.500.00

38.400.00

42.000.00

3.500.00

84.000.00

7.000.00

86.400.00

7.200.00

122,400.00

10.200.00

31.100.00

PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD

18083,536.00
I889.036.00

1- CHOFER

AGUINALDOS
CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC.

PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

4103-317

MATERIAL FOTOGRAFICO

4103-312

ARREGLOS FLORALES Y CORONAS

4103-311

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

4103-310

MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

4103-308

ARTICULDS DEPORTIVOS

4103-306

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

4103-305

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4103-304

CREDITO AL SALARIO
COCCAF

139,919.00
271,725,00
10,000,00
13,992.00
23,100.00
24,633.00
200,000.00

SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI, E IMPUESTO PREDIAL
MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO

INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

AGUINALDOS
CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.

CONSUMBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-415

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

4104-414

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

4104-409

3,500.00

4105-504

3.200.00

091220

139,919.00

4102-201

77,439.00

FONDOS FEDERAlES
CONSTRUCCIONES

50.000.00
12.000.00
100.000_00
100.000.00
12.000.00
5.000.00
5.000.00
5.000.00
40.000.00
10.000.00
12.000.00

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO

APOYO Y VIVIENDAS A PRECARISTAS

4106-604

APOYOS A LA EDUCACION

4106-602

HOSPITALES

4106-601

ACTIVIDADES CIVICAS y CULTURALES

4105-522

SUELDOS ORDINARIOS

PROMOCION DE EDUCACION Y CULTURA
OTROS APOYOS

4,500.00
7,000.00
3,500.00

180,000.00
54,000.00
84,000.00
42,000.00
15,000.00
37,350.00

2- PROMOTORAS

12,000,00

SUELDOS ORDINARIOS
1- DIRECTOR

4101-101

PROMOCION DE EDUCACION Y CULTURA

04-3500

OTROS APOYOS

4106-620

APOYO A ASILOS E INDIGENTES

4106-610

APOYO AL DEPORTE

4106-609

250,000.00
115,646.00
300,000.00
50,000.00
150,000.00
18,000.00
114;000.00

APOYO A ASILOS E INDIGENTES
APOYO AL DEPORTE

APOYOS A LA EDUCACION
APOYO y VIVIENDAS A PRECARISTAS
HOSPITALES

ACTIVIDADES ClvlCAS y CULTURALES

GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO
CONSUMBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

1- BIBLIOTECARIA

12.000.00
250.000.00
300.000.00

115.646.00

4101-101

32

1- DIRECTOR
1- SUBDIRECTOR

1- TRIBUNAL DE BARANDILLA
1 TRABAJADORA soc IAL
1- COMANDANTE
SUELDOS ORDINARIOS

APLICACiÓN IMPUESTO PREDlAL RUSTICO

4102-210

4101101

AREAS DE SEGURIDAD PUBUCA

4109909

DD9

008
05-1000
4105-515
4105519
4105520
4105521
4105-523

4102201
4102210

1 DIRECTOR
2- PROMOTORAS
1- BIBLIOTECARIA
4102-201
4102-210
4103-304
4103305
4103306
4103308
4103310
4103-311
4103312
4103-317
4104-409
4104-414
4104-415
4105504
4105522
4106-601
4101H;0Z
4101H;04
4106-609
4106-610
4106-620
04-3500

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

3.500.00

INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS

4105-515

GASTOS ADMINISTRATIVOS

05-1000

CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC.

4102-210

AGUINALDOS

4102-201

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
MATERIAL FOTOGRAFICO

ARREGLOS FLORALES Y CORONAS

CREDITO AL SALARIO

4105-523

COCCAF

4105-521

SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI, E IMPUESTO PREDIAL

MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO

4105-519
4105-520

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

ARTICULOS DEPORTIVOS

PAPELERIA Y ARTlCULOS DE ESCRITORIO

CONSTRUCCIONES

008

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD

09-1220

FONDOS FEDERALES

009

APLICACiÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

4109-909

CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.
AGUINALDOS

1 DIRECTOR
1 SUBDIRECTOR
2- PROMOTORES DEPORTE, Y TURISMO
1- SECRETARIA
1- CHOFER

50.000.00
150.000.00
18.000.00
114.000.00
180,000.00
84.000.00

7.000.00

54,000.00

4,500.00
3.500.00

42.000.00
15.000.00
37.350.00
271,725.00
10,000.00
13.992.00
23.100.00
24.633.00
200.000.00
139,919.00
139.919.00
18083,536.00
T8B9,036.00

AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA

3,500.00

10,20MO
7,200.00
7,000,00
3,500.00
3,200.00

122,400,00
86,400.00
B4,000.00
42,000.00
38,400.00
31,100.00
77,439.00
50,000.00
12,000.00
100,000.00
100,000.00
12,000.00
5,000.00
5.000.00
5,000.00
40,000.00
10,000.00
12,000.00

4101-101

SUELDOS ORDINARIOS

1818,000.00

1- TRIBUNAL DE BARANDILLA
1- TRABAJADORA SOCIAL
1- COMANDANTE

66.000.00

5.500.00

54,000.00

4.500.00

66.000.00

5,500.00

32

EL ESTADO DE SINALOA

Miércoles 22 de Diciembre de 2004